Как и в прошлом году в 1998 по решению АО «Татнефть», управление оказывало услуги предприятиям, входящим в систему «Татнефть» по фактической себестоимости, а сторонним организациям - по утвержденным тарифам.

В результате получена прибыль от обслуживания сторонних организаций в сумме 3 млн. 964 тыс. рублей, из нее 93 % составили налоговые выплаты.

Среднесписочная численность работающих в управлении на сегодняшний день составляет 1055 человек, из них 257 руководителей и специалистов, 798 рабочих и служащих.

По управлению израсходован фонд потребления в сумме 19 млн. 229 тыс. рублей.

В расчете на одного работающего за месяц средства потребления составляют 1 тыс. 520 рублей, из них среднемесячная зарплата составила 1 тыс. 513 рублей, то есть сохранилась на уровне прошлого года.

Средний процент премии по итогам за месяц составил 25,6 %.

5.2. Анализ производственной программы

В 1998 году объем выполненных работ и услуг управлением «ТатАИСнефть» составил 114 917 тыс. рублей, что на 12 301 тыс. рублей или на 12% больше чем в 1997 году.

Управление «ТатАИСнефть» в 1998 году выполнило следующие виды работ и услуг:

· обслуживание средств передачи информации (телефонная связь и прочие средства СПИ) - на сумму 45 805 тыс. рублей, что составляет 39,9 % от общего объёма выполненных работ и оказанных услуг;

· радиосвязь - на сумму 28 820 тыс. рублей, эти услуги составляют 25,1 % от общего объёма работ и услуг за год, в том числе услуги радиотелефонной системы «Actionet» - 13 625 тыс. рублей или 11,9 % в общем объёме;

· обслуживание линий телемеханики - на сумму 33 652 тыс. рублей или 29,2% в общем объеме произведенных работ и услуг;

· прочие услуги (услуги АТЦ, работы по электрохимзащите скважин и газопроводов, обслуживание КОРЗов) - 6 640 тыс. рублей или 5,8 % в общем объеме производства.

На объем выполненных работ и оказанных услуг влияет ряд факторов:

·численность персонала, использование рабочего времени и производительность труда;

· материально-техническое снабжение, полнота, комплектность и своевременность поступления сырья и материалов и эффективность их использования;

· обеспеченность основными производственными фондами и эффективность их использования.

На рост объема работ и услуг в 1998 году основное влияние оказал ввод в эксплуатацию II этапа радиотелефонной системы «Actionet» и расширение оказываемых услуг связи сторонним предприятиям.

5.3. Анализ себестоимости

Затраты на производство за 1998 год в целом по управлению «ТатАИСнефть» составили 73589 тыс. руб., что на 791 тыс. руб. превысило затраты за 1997 год. Это объясняется включением в смету затрат на производство (по новой методологии) отчислений на жилищный фонд.

Приведя в соответствие статьи сводных смет затрат за 1997 и 1998 г.г., экономия затрат в целом по управлению за 1998 год составила 511 тыс. руб., затраты за 1998 год составляют 99,3 % по отношению к 1997 году.

Рост по статье «Вспомогательные материалы» на 745 тыс. руб. объясняется повышением цен на кабельную продукцию связи.

Затраты на топливо по сравнению с 1997 годом возросли на 80 тыс. руб., расход сухого и сырого газа сократился на 130 тыс. м3, что связано с реконструкцией теплосетей, однако с связи с повышением стоимости м3 сухого и сырого газа, рост затрат по этим пунктам составил 44 тыс. руб.

Потребление бензина и дизтоплива по автотранспортному цеху увеличилось на сумму 36 тыс. руб.

Рост затрат по статье «Энергия со стороны» на 878 тыс. руб. обусловлен увеличением расхода электроэнергии на 194 тыс. квт/час (в связи со строительно-монтажными работами по внедрению радиотелефонной системы «ACTIONET»), что повлекло за собой увеличение затрат на эл. энергию на 100 тыс. руб. Кроме того, с 1.01.98г. в эту статью включается стоимость пара, приобретаемого со стороны, которая за 1998 год составила 778 тыс. руб.

Уменьшение затрат по статье «Амортизация на восстановление» на 1749 тыс. руб. вызвано применением с 1 июля 1998 года понижающего коэффициента 0,65, а также уценкой восстановительной стоимости основных производственных фондов.

Рост затрат по статье «Прочие денежные расходы» объясняется увеличением расходов по следующим пунктам:

объясняется расширением предоставляемых видов услуг связи (предоставление спутниковой связи фирмой «Коминком»),

Экономия затрат по статье «Прочие денежные расходы» обусловлена сокращением затрат по следующим показателям: