Бюджет

Всего по этим налогам сверх плана получено 168,1 тыс. грн.

По 6-ти видам налогов план не выполнен:

- налог на прибыль 52,0%

- налог на промысел 66,2%

- плата за торговый патент 73,4%

- госпошлина 95,6%

- прочие поступления 36,6% _,._

/

и по этой причине недополучено 286,43 тыс. грн.

С учетом итогового исполнения бюджета по налогам недополучено всего за год 118,2 тыс.грн.

План по поступлению субвенции за год выполнен на 97,5%.

Субвенция из городского бюджета на содержание районных насосных станций получена в размере 100,0% к плану или 76,3 тыс. грн и полностью израсходована по их целевому назначению.

Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий семьям с детьми за год получена в сумме 555,7 тыс. грн или 98,2% к плану.

Субвенция на предоставление льгот ветеранам войны и труда поступила в размере 23,8 тыс. грн, израсходовано - 21,7 тыс.грн. На эту сумму 13 инвалидам произведен ремонт домов.

Специальный фонд выполнен на 60,6%. При плане 100,6 тыс. грн поступило 61,0 тыс.грн.

К специальному фонду относятся поступления бюджетных учреждений. плата за услуги, которые предоставляют бюджетные учреждения:

- 0,9 тыс. грн получено за услуги ТРЦСП

- 14,1 тыс. грн получено за аренду коммунального имущества

По состоянию на 01.02.задолженность по аренде составляет 4107,2 грн.

Исполнение плана по поступлению официальных трансфертов составляет 97,5% к уточненному плану на год.

По специальному фонду исполнение к уточненному плану на год составило 60,6 %. При плане поступлений 100,6 тыс. грн.

Невыполнение плана по налогу на промысел поясняется завышением годового плана по этому виду налогов.

По административным штрафам исполнение составляет 0,1 тыс. грн., что составляет 1,7 % к утвержденному плану на год.

Невыполнение плана поясняется возвращением ошибочно зачисленных в бюджет средств за прошлый год и за отчетный год в общей сумме 5,1 тыс. грн.

Невыполнение плана по поступлениям за торговый патент поясняется уменьшением численности граждан, которые приобрели патент.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2002Г. таб.2.1.1

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Утвержденный план на 2002

План на год с учетом внесенных изменений.

Исполнено за 2002г

% исполнения к плану

затв. уточ.

ОБЩИЙ ФОНД  

         

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100000

1473,1

1473,1

1401,7

95,2 95,2

Налоги на доходы налоги на прибыль

110000

631,9

631,9

779,4

123,3 123,3

Подоходный налог с граждан

110100

601,9

601,9

763,8

126,9 126,9

Налог на прибыль пр-й кот. прин. к местной комун. Собств.

110202

30,0

30,0

15,6

52,0 52,0

Внутренние налоги на товары и услуги

140000

841,2

841,2

622,3

74,0 74,0

Налог на промысел

140601

13,0

13,0

8,6

66,2 66,2

Плата за гос регистрацию СПД

140603

10,0

10,0

13,1

131,0 131,0

Плата за торговый патент

140700

818,2

818,2

600,6

73,4 73,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

200000

184,5

184,5

138,7

75,2 75,2

Доходы от собств. и пред. деят.

210000

7,9

7,9

10,7

135,4 135,4

Поступление от размещения в банках свободных средств

210400

7,9

7,9

10,7

135,4 135,4

Административные сборы , доходы от комерч. и поб. прод.

220000

106,4

106,4

101,7

95,6 95,6

Государственное пошлина

220900

106,4

106,4

101,7

95,6 95,6

Поступления от штрафов и финансовых санкций

230000

6,0

6,0

0,1

1,7 1,7

Административные штрафы и другие санкции

230300

6,0

6,0

0,1

1,7 1,7

Другие неналоговые поступления

240000

64,2

64,2

26,2

40,8 40,8

Поступления кредиторской зад. Пр-й за сроком давности

240300

2,2

2,2

3,5

159,1 159,1

Другие поступления

240600

62,0

62,0

22,7

36,6 36,6

Всего доходов

900101

1657,6

1657,6

1540,4

92,9 92,9

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

400000

1440,7

670,4

653,7

45,4 97,5

Субвенция на выполнение собст. Полномочий

410305

 

76,3

76,3

100,0

Субвенция с гос. Бюдж. Мест. бюдж. На выплату помощи семьям с детьми, инвалидам.

410306

1440,7

565,8

555,7

38,6 98,2

Субвенция на помощь ветеранам войны и труда

410309

 

28,3

21,7

76,7

Всего общий фонд

 

3098,3

2328

2194,1

70,8 94,2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

         

Собственные поступления бюджетных учереждений

241200

45,2

68,8

35,3

83,1 51,3

Плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями

241210

22,2

22,2

15,0

67,6 67,7

Плата за услуги предоставленные бюджетными учреждениями

241211

0,9

0,9

0,9

100,0 100,0

Грамоты и подарки, полученные бюджетными учреждениями

241221

19,0

19,5

 

0,0 0,0

Всего специальный фонд

 

74,3

100,6

61,0

82,1 60,6

           

ВСЕГО ДОХОДОВ

 

3172,6

2428,6

2255,1

71,1 92,2


Страница: