№ п/п

Основные показатели

Ед.из.

1996г.

факт.

1997г.

факт

1998г.

факт

Отклонения +/-

1998г. к 1997г.

1.

Кол-во путевок

шт

1978

2182

2714

+ 532

2.

Одслуж. койко-дн.

к/д

41264

40420

64836

+ 24416

3.

Выручка от реал. путевок.

т.р

4727,7

7054,0

11889

+ 4834,2

4.

Выручка от доп. видов услуг.

т.р

112,5

247,0

+ 134,5

5.

Выручка от реал. товаров.

т.р

375,3

144,3

159,0

+ 14,7

6.

Прочие орерац. доходы.

т.р

29,3

37,6

67,0

+ 29,4

7.

Нереализ. доходы

т.р

18,5

1671,9

788,0

- 883,9

8.

Итого доходов

т.р

5150,8

9021,1

13150

+ 4128,9

9.

Себест. реал. пут.

т.р

8944,3

7511,5

11874

+ 4362,5

10.

Покупн. стоимость товаров

т.р

321,1

119,5

126,0

+ 6,5

11.

Прочие операц. расходы

т.р

301,2

319,4

472,0

+ 152,6

12.

Расходы от доп. видов услуг

т.р

83,4

248,0

+ 164,6

13.

Внереализ. расход.

т.р

68,3

1345,3

375,0

- 970,3

14.

Издержки обращ.

т.р

187,4

170,5

74,0

- 96,5

15.

Отвлеч. средства.

т.р

380,3

292,9

473,0

+ 180,1

16.

Итого расходов

т.р

10202,6

9842,5

13642

+ 3799,5

17.

Прибыль, убыток

т.р

- 5051,8

- 821,4

-492,0

+ 329,4

18.

Себестоимость к/д

р.

216-75

185-83

183-13

- 2-70