№ п/п

Основные показатели

Ед.из.

План

Факт

% выполнения

1.

Кол-во путевок

шт

2551

2714

106

2.

койко-дн.

к/д

63020

64836

103

3.

Выручка от реал. путевок.

т.р

12461,6

11889,0

95

4.

Выручка от доп. видов услуг.

т.р

250

247

98

5.

Выручка от реал. товаров.

т.р

160

159

99

6.

Прочие орерац. доходы.

т.р

20

67

335

7.

Внереализ. доходы

т.р

525

788

150

8.

Итого доходов

т.р

13417,6

13150

98

9.

Себест. реал. пут.

т.р

11127,3

11874

106,7

10.

Покупн. стоимость товаров

т.р

150

126

84  

11.

Прочие операц. расходы

т.р

360

472

131

12.

Расходы от доп. видов услуг

т.р

250

248

99

13.

Внереализ. расход.

т.р

410

375

91

14.

Издержки обращ.

т.р

100

74

74

15.

Отвлеч. средства.

т.р

530

473

89

16.

Итого расходов

т.р

12927,3

13642

105,5

17.

Прибыль, убыток

т.р

+ 490,3

- 492

18.

Себестоимость к/д

р.

176-56

183-13

104

№

п/п

Статьи затрат

1997г.

факт т.р.

1998г.

Откл-я

Пл/факт

Отк. Факт 98/97

План т.р.

Факт т.р.

1.

Продукты питания

1400,4

2520,8

2456,6

- 64,2

+ 1056,2

2.

Мед. расх.

27,2

32,8

30

- 2,8

+ 2,8

3.

Износ МБП

388,1

467,3

747,8

+ 280,5

+ 359,7

4.

Списан. материалов

560,5

1020,5

2302,6

+ 1282,1

+ 1742,1

5.

Электроэн.

1102,9

684,6

559,5

- 125,1

- 543,4

6.

Водоснабж.

14,2

112

115,1

+ 3,1

+ 100,9

7.

Газоснаб.

189,2

200

163,9

- 36

8.

Затраты на ОТ

1213,7

2544,1

2279,4

- 264,7

+ 1065,7

9.

Затраты на соц. нужды

459,3

991,4

859,7

- 131,7

+ 400,4

10.

Атортиз. ОФ

682,8

832,6

465,3

- 367,3

- 217,5

11.

Содерж. и ремонт обор.

546,2

200

175,5

- 24,5

- 370,7

12.

Культрасх.

22,1

34

13,4

- 20,6

- 8,7

13.

Налоги

410,4

706,5

509,4

- 197,1

+ 99

14.

Прочие

494,5

780,7

1195,8

+ 415,1

+ 701,3

ИТОГО:

7511,5

11127,3

11874

+ 746,7

+4362,5