Разработка плана экономического и социального развития
Рефераты >> Менеджмент >> Разработка плана экономического и социального развития

2.1 Исходные данные для расчета плановых показателей

Исходные данные для выполнения курсовой работы, взяты на предприятии МЖК «Краснодарский» в соответствии с основными требованиями. Все нижеприведенные данные положены в основу расчетов показателей плана экономического и социального развития МЖК «Краснодарский» на 2001 год. Исходные данные приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Исходные данные для расчета плановых показателей

Наименование показателей по разделам плана

2000 г.

Отчет

2001 г.

План

1. Суточная мощность завода по семенам, т/с

650

650

2. Нормативный годовой фонд рабочего времени работы завода, с.

315

315

3. Коэффициент использования мощности, %

35

42

4. Выход масла, %

42,00

42,00

5. Выход шрота, %

54,10

54,10

6. Выход фосфатидов, %

0,08

0,08

7. Выработка прессового масла, %

к общему количеству

в том числе по сортам

Высшего сорта

Первого сорта

Второго сорта

80

10

60

30

80

13

66

21

8. Выработка экстрационного масла, % к общему количеству /экстрационное масло второго сорта/

20

20

9. Режим работы завода, смен

3

3

10. Продолжительность капитального ремонта, с.

28

28

11. Продолжительность текущего ремонта в месяц, с.

2

2

12. Часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда, р.

6,2

6,2

13. Доплаты к тарифному фонду оплаты труда, %

30

36

14. Нормативная численность рабочих в смену, ч.

в том числе

- сепараторщик, 4 р.

- рушаль, 4 р.

- рушаль, 5 р.

- вальцовщик, 4 р.

- жаровщик, 5 р.

- прессовщик, 5 р.

- фильтровщик, 3 р.

- вальцовщик, 3 р.

- аппаратчик-электрик, 6 р.

- аппаратчик перегонки, 4 р.

- машинист холодильной установки, 3 р.

21

1

1

1

2

2

3

2

1

1

1

1

21

1

1

1

2

2

3

2

1

1

1

1

Продолжение таблицы 2.1.1

Наименование показателей по разделам плана

2000 г.

Отчет

2001 г.

План

- слесарь-ремонтник, 3 р.

- электромонтер, 6 р.

- аппаратчик-экстракторщик, 5 р.

2

1

2

2

1

2

15. Нормативная сменная переработка маслосемян, т/смену

216,7

216,7

16. Общепроизводственные расходы на 1 т масла, р.

77

64,37

17. Общехозяйственные расходы на 1 т масла, р.

139

116,20

18. Коммерческие расходы на 1 т масла, р.

-

-

19. НДС, %

10

10

20. Цены за единицу ресурсов

семена подсолнечника, кг

5,00

5,00

По данным таблицы видно, что МЖК «Краснодарский» работает в 3 смены без остановок на праздничные и выходные дни. Основным сырьем для изготавливаемой продукции являются семена подсолнечника. Резервы предприятия позволяют увеличить выпуск продукции за счет роста коэффициента использования производственной мощности (в 2000 г. он был равен 0,35, а в 2001 г. – 0,42), в результате чего в 2001 г. выпуск продукции увеличится.

В таблице 2.1.2 представлен расчет фактической цены на масло подсолнечное в 2000 году.

Таблица 2.1.2

Расчет фактической цены на масло подсолнечное

Код

Наименование статей

Ед. изм.

Расход на единицу

Цена, р.

Себестоимость единицы изделия

1

2

3

4

5

6

1

Сырье жировое

Семена подсолнечника

Подработка семян

ИТОГО

кг

руб.

2381,0000  

5,00

11905,00

320,00

12225,00

2

Отходы

Шрот подсолнечный

Лузга

Потери

Фосфатиды

ИТОГО

кг

кг

кг

кг  

1223,0000

25,0000

2,0000  

0,63

1,00

770,00

2,00

772,00

3

Основные материалы

       

4

Содопродукты

       


Страница: