Анализ и кулькуляция себестоимости продукции на примере Нижнекамской ТЭЦРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Анализ и кулькуляция себестоимости продукции на примере Нижнекамской ТЭЦ
Приложение 9 | ||||||||||
В Е Д О М О С Т Ь № 15 | ||||||||||
филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ТЭЦ за декабрь 2007 г | ||||||||||
Общехозяйственные расходы - счет 26 | ||||||||||
СЧЕТ | 10-1 | 16 | 70 | 69 | 97 | 97/1 | 02 | 41 | Разн.суммы | ВСЕГО |
2610101 | 0,00 | 611 457,28 | 103 835,20 | 27200,22 | 4622,51 |
747 115,21 | ||||
2610201 | 0,00 | -13 901,44 | 14 600,00 |
698,56 | ||||||
2610202 | 0,00 | 55 700,43 |
55 700,43 | |||||||
2610302 | 9 033,96 | 90,34 | 16 269,46 |
25 393,76 | ||||||
2610303 | 0,00 | 47 346,25 |
47 346,25 | |||||||
2621403 | 0,00 | 25 560,00 |
25 560,00 | |||||||
2610501 | 0,00 | 4658,94 | 1062,24 |
5 721,18 | ||||||
2620901 | 0,00 |
11 891,00 |
11 891,00 | |||||||
2610310 | 0,00 | 106 493,00 |
106 493,00 | |||||||
2621001 | 22 139,64 | 313,77 | 44 364,73 | 12 707,37 | 9 237,52 |
70 245,95 |
159 008,98 | |||
2621501 | 0,00 | 79 804,11 | 16 812,91 |
96 617,02 | ||||||
2621606 | 0,00 | 8 337,00 | 1 833,91 |
10 170,91 | ||||||
2610309 | 0,00 | 40 482,10 |
40 482,10 | |||||||
2610601 | 0,00 |
58 291,83 |
58 291,83 | |||||||
2621612 | 0,00 |
6 805,00 |
6 805,00 | |||||||
2621641 | 0,00 | 2 611,90 |
150,00 |
2 761,90 | ||||||
2622007 | 0,00 |
9 705,77 |
9 705,77 | |||||||
2621703н. | 0,00 |
780,00 |
780,00 | |||||||
ИТОГО | 31 173,60 | 404,11 | 916 498,22 | 121 287,95 | 34 471,06 | 5 684,75 | 11 891,00 | 9 237,52 |
279 894,69 |
1 410 542,90 |
Исполнитель |
1 410 542,90 | |||||||||
минус | кап.ремонт |
23 300,18 | ||||||||
1 387 242,72 | ||||||||||
2610201 | -13 901,44 |
сним. соц. со сверхнорм сут. | ||||||||
2621641 |
2 611,90 |
подписка |
2621612 | 1 250,00 |
з/п ущерб | |||||
ж/о 7 |
102 059,86 |
2621703 н | 780,00 |
транспорт.налог | ||||||
ж/о6 |
175804,83 |
2621641 |
150,00 |
ж/о 7 подписка | ||||||
277864,69 |
2610302 |
16 269,46 |
ж/о 7 |
канц.товары | ||||||
2610201 |
14 600,00 |
ж/о 7 |
суточные | |||||||
2610202 |
55 700,43 |
ж/о 7 |
проезд АУП | |||||||
2622007 |
9 705,77 |
ж/о 7 |
суд.изд | |||||||
2610303 |
79,20 |
ж/о 7 | ||||||||
2621412 |
5 555,00 |
ж/о 7 за учебу Кольцова | ||||||||
2621001 |
70 245,95 |
ж/о 6 | ||||||||
2610303 |
47 267,05 |
ж/о 6 | ||||||||
2610601 |
58 291,83 |
ж/о 6 | ||||||||
279 894,69 |