Организация производства на шахте
Численность персонала участка№7.
Таблица№3
|
Численность по списку: плановая | чел | 98 |
|
Фактическая | чел | 103 |
Увеличение численности связанно с тем, что на участке№7 наблюдалось вывалообразование пород кровли, что повлекло за собой привлечение ГРОЗ.
Фактическая производительность труда рабочего по добыче за 1 квартал 1999 года в среднем составила 40,8 тн./мес., что на 6 тн. ниже плановой и на 9 тн. ниже фактического показателя добычи за 1 квартал 1998 года.
Краткий анализ себестоимости добычи тонны угля.
Таблица№4
|
Наименование показателей |
Отчет за 1 кв 98 г. |
1 квартал 1999 г. |
Результат 1999 г. |
Результат к 1 кв. 98г. | ||
|
План 1 т |
Факт 1т |
На 1 т |
На всю добычу | |||
|
Добыча |
114,8 |
128 |
87,3 |
– |
-38,7 |
-27,5 |
|
Материалы |
32,91 |
48,4 |
67,49 |
19,09 |
+1667 |
34,58 |
|
Произв. услуги |
16,11 |
19,42 |
21,43 |
2,01 |
+176 |
5,32 |
|
Топливо |
2,24 |
3,4 |
3,21 |
-0,19 |
-17 |
0,97 |
|
Электроэнергия |
15,39 |
15,6 |
18,3 |
2,7 |
+236 |
2,91 |
|
Итого материальные затраты |
66,65 |
86,82 |
110,43 |
23,61 |
+2062 |
43,78 |
|
Зарплата |
31,8 |
49,89 |
57,83 |
7,94 |
+693 |
26,03 |
|
Социальные отчисления |
10,27 |
15,58 |
19,35 |
4,07 |
+355 |
9,08 |
|
Амортизация |
12,65 |
20,36 |
29,07 |
8,71 |
+761 |
16,42 |
|
Прочие денежные расходы |
19,42 |
13,91 |
15,32 |
2,41 |
+210 |
-3,1 |
|
Итого производственная себестоимость |
140,79 |
186,26 |
233 |
46,74 |
+4081 |
92,21 |
|
Внепроизводственные расходы |
3,74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,74 |
|
Полная себестоимость |
144,53 |
186,26 |
233 |
46,74 |
+4081 |
88,47 |
Фактическая себестоимость одной тонны угля составила 233 руб. при плане 186,26 руб. допущен перерасход 46,74 на одну тонну, на всю добычу 4081 тыс. руб., в том числе за счет условно-постоянных расходов 5820 тыс. руб., за счет условно-переменных расходов экономия – 1739 тыс. руб.
Причины перерасхода по отдельным видам затрат по элементу «Материалы»:
Перерасход на всю добычу составил 1667 тыс. руб. за счет:
– превышения фактической нормы расхода ВВ на плановой
– проведения внепланового ремонта комбайна
– проведения текущего ремонта электровоза
– замены роликов на лебедке и на конвейере
– ремонта рельсового пути и др.
Общие потери угля составляют 5% и разубоживание – 4%.
Раздел 2. Организационно-технические мероприятия по улучшению технико-экономических показателей работы добычного участка с обоснованием их экономической эффективности.
Анализируя существующее положение участка добычных работ, можно сделать вывод о необходимости проведения организационно-технических мероприятий с целью повышения эффективности его работы. Это, прежде всего, связано с тем, что существующая выемочная техника престала соответствовать данным горно-геологическим условиям, а также с несовершенной организацией труда и производства на участке.
В соответствии с объемом заказов на данный вид топлива, на 1999 год ОАО «Гуковуголь» установило для шахты «Гуковская» годовой план добычи угля в размере 900тыс.т. На протяжении двух первых кварталов шахта выполняла план только на 70% и было недодано 270тыс.т Фактическая себестоимость, по сравнению с прошлым годом возросла на 75500руб. (в связи с аварийным состоянием техники), упала прибыль шахты.
