Вексельное обращение в Республике Казахстан
Рефераты >> Финансы >> Вексельное обращение в Республике Казахстан

3.1.2. Анализ выполнения плана добычных работ.

По годовой программе первоначальный план добычи угля на 1999 год установлен в объеме 25000 тыс. тонн, но в течение года плановое задание было скорректировано в сторону увеличения в количестве 27330 тыс. тонн угля. Фактически, добыча угля составила за год 21803,3 тыс. тонн; недодано до плана угля 5526,7 тыс. тонн; процент выполнения 79,8%, а к уровню 1997 года 65,8. Снижение объемов добычи произошло в результате работы только одного добычного участка в отчетном году, тогда как в 1997 году работало два.

В 1999 году только в феврале и марте был выполнен план добычи угля, было добыто сверх плана 440,5 тыс. тонн. Основными причинами невыполнения плановых заданий по добычи угля явились:

1) снижение отгрузки из-за неплатежеспособности потребителей;

2) снятие за весовые недогрузки угля по претензиям потребителей в количестве 449 тыс. тонн;

3) простой горно-транспортного оборудования по аварийным отключеньям электроэнергии, по метеоусловиям и отсутствия средств транспорта;

4) уменьшение объема перевозок из-за задолженности по железнодорожному тарифу РГП «Казахстан Темир Жолы».

Добыча угля одноковшовыми экскаваторами за 1999год составила 1042,7 тысяч тонн, а за 1997 год 2655,4 тыс. тонн. Снижение добычи угля произошло вследствие уменьшения парка экскаваторов в работе почти в два раза. Добыча угля роторными экскаваторами составила за 1999 год 20760,6 тыс. тонн, соответственно за 1997 год 30474,7 тыс. тонн угля.

Долевое участие роторных экскаваторов в общей добычи составляет 95,2% за 1999 год и 92 % за 1997 год. Процент долевого участия увеличился по причинам внеплановых ремонтов одноковшовых экскаваторов, работающих на добычи.

Так как объемы добычи угля падают, соответственно снижается производительность списочного экскаватора, у одноковшовых 85,8 тыс. тонн за 1999 год, и 532,7 тыс. тонн за 1997 год; и у роторных 277,3 тыс. тонн за 1999 год, 307,8 тыс. тонн за 1997 год, в том числе у роторных по маркам:

СРС (к) – 2000 производительность снизилась на 13,3 тыс. тонн;

ЭРШРД –5000 производительность снизилась на 109 тыс. тонн.

Коэффициент использования многоковшовых экскаваторов при плане 0,59 составил 0,47 в 1999 год, а в 1997 году он был 0,63. Снижение произошло за счет внеплановых простоев.

Количество экскаваторов, занятых на добычи угля: по списку 6,24; в работе 4,16 за 1999 год, и соответственно 8,25 по списку; и 5,16 в работе в 1997 году.

В тоже время отношение экскаваторов в работе к экскаваторам по списку составила в 1999 году 66%, а в 1997 году 62 %.

Таблица 3.2

Основные технико-экономические показатели по добычным работам на разрезе «Богатырь».

Показатели

1997год факт.

1999год

1999год к 1997году

план

факт

+, -

%

+, -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Добыча угля - общая (тыс. тонн)

33130,1

27330,0

21803,3

-5526,7

79,8

79,8

65,8

2  

Товарный уголь  

33115,0  

27312,0

21792,4  

-5519,6

79,8

-11322,6

65,8

3

Работа экскаваторов одноковшовых (тыс. тонн)

2655,4

1320,0

1042,7

-277,3

79,0

-1612,7

39,3

4

Количество экскаваторов (штук)

а) по списку

б) в работе

1,64

1,27

1,08

0,59

0,99

0,69

-0,09

0,1

91,7

116,9

-0,65

-0,58

60,4

54,3

5

Производительность списочного экскаватора по углю (тыс. тонн)  

532,7

101,8

87,8

-14,0

86,2

-444,9

16,5

Продолжение таблицы 3.2  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Многоковшовые экскаваторы (тыс. тонн):

а) уголь

б) селекция (тыс. м3)

в) переэкскавация

г) прочие работы

в том числе по маркам :

СРС (к)2000-05-25

а) уголь (тыс.тонн)

б) селекция (тыс. м3)

ЭРШРД – 5000

а) уголь (тыс.тонн)

б) селекция (тыс. м3)

30474,7

860,6

1474,9

952

22627,7

192,7

7846,9

667,8

26010,0

780,0

3740,0

375,0

17800,0

340,0

8210,0

440,0

20760,6

681,7

3106,0

496,6

15473,0

280,4

5287,6

401,3

-5249,4

-98,3

-634,0

121,6

-2327,0

-59,6

-2922,4

-38,7

79,8

87,4

83,0

132,4

86,9

82,5

64,4

91,2

-9714,1

-178,9

1631,1

-4554,4

-7154,7

87,7

-2559,3

-266,5

68,1

79,2

210,6

52,2

68,9

145,3

67,4

60

7

Производительность списочного экскаватора по углю (тыс. тонн)

СРС (к) 2000

ЭРШРД – 5000

307,8

283,6

408,7

330,9

305,2

404,8

277,3

270,3

299,7

-53,6

-34,9

-105,1

83,8

88,6

74,0

-30,5

-13,3

-109

90

95,3

73,4

8

Долевое участие многоковшовых экскаваторов в общей добычи (%)

92,0

95,2

95,2

-

100,0

3,2

103,5

9

Коэффициент использования многоковшовых экскаваторов

0,63

0,59

0,47

-0,12

80,0

-0,16

74,6

10

Количество многоковшовых экскаваторов (шт.)

а) по списку

б) в работе

11

6,28

10

5,94

10

5,94

-

0,03

100,0

100,5

-1,0

-0,31

90,9

95

11

Переукладка ж.д. пути (км)

64,7

56,0

48,1

-7,9

85,9

-16,6

74,3


Страница: