Краткосрочная финансовая политика
Рефераты >> Финансы >> Краткосрочная финансовая политика

Таблица 4 - Расчет численности работающих ОАО «ХТЗ» на 2003 год

Показатель

Количество

Производственные рабочие Наличие

3160 3011

Отклонение Вспомогательные рабочие

-149 5430

Наличие

5430

Отклонение

-35

Всего промышленно-производственныз рабочих

8625

Наличие

8441  

Отклонение

-184

Служащие

3060

В том числе

 

Руководители

1050

Специалисты

1860  

служащие

150

Итого ППП

11685

Непромышленный персонал

1550

Всего работающих

13235

i

Расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы приведен в таблице 5

Таблица 5 - расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы на 2003 год

Наименование

Фонд оплаты труда, тыс.грн.

%к 2000г

Средняя з/п с ФМС, тыс.грн

%к 2000г

 

2000

2001

2000

20001

 

Фонд оплаты труда всего персонала

22892

27280

119,2

145,34

172,46

118,7

В том числе

         

j

Пром. - произв. персонал

21031

25038

119,1

151,36

180,05

119,0

Из них

           

Работников

15423

18398

119,3

149,71

177,8

118,8

Служащих

5608

6640

118,4

156,09

186,62

119,6

В том числе

           

Управленческого персонала

2726

г 3231

118,3

216,73

257,88

119,0

Специалистов

2715

3211

118,3

216,73

257,88

119,0

Служащих

167

198

118,6

94,24

114,85

121,9

Непроизводственный персонал

1843

2199

119,3

100,02

116,51

116,5

Несписочный персонал

18

43

238,9

     

3 План производства

В этот раздел включаются основные показатели производства продукции, они приведены в следующих таблицах (таблица 6);

Таблица 6 - Выпуск основной продукции ОАО "ХТЗ"

Показатель

2003 год план

Темп роста к 2002 г.

Товарная продукция в сопоставимых ценах

356309,72

150

Тракторы всего

2835

145,72

В том числе типа Т-150

955

96,2

Типа ХТЗ -120/121 ,ХТЗ -16131

235

123,7 '

ХТЗ-17021

1335

222,5

Типа ХТЗ - 2511 . ХТЗ -6020, ХТЗ -3510

310

105,6

Запасные части

31756

92,3

Кооперация

18017

128,1

ТНП в оптовых ценах

3803

260,4


Страница: