Совершенствование финансового планирования в бюджетной организации
Приложение 5
Динамика объема финансирования за счет поступлений из бюджета за период с 2007 по 2009 гг. (тыс. руб)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Экономическая классификация расходов |
2007 г. |
% от сметы |
2008 г. |
% от сметы |
2009 г. |
% от сметы |
|
Оплата труда |
6421,5 |
96,6 |
11001,0 |
99,9 |
11830,0 |
100 |
|
Начисления на оплату труда |
2186,0 |
91,9 |
3899,0 |
99,0 |
4240,0 |
100 |
|
Приобретение предметов снабжения |
2796,0 |
48,3 |
2086,0 |
34,6 |
5100,0 |
72 |
|
Медикаменты |
20,0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
мягкий инвентарь и обмундирование |
536,0 |
59,2 |
188,0 |
60,7 |
473,0 |
70,6 |
|
продукты питания |
2240,0 |
49,3 |
1847,0 |
34,6 |
4459,0 |
72,7 |
|
оплата ГСМ |
0 |
0 |
30 |
15 |
00 | |
|
прочие расходные материалы |
0 |
0 |
21,0 |
15 |
168,0 |
120 |
|
Командировки и служебные разъезды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Транспортные услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата услуг связи |
40,0 |
157,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата коммунальных услуг |
9377,0 |
74,5 |
11873,0 |
104 |
11235,0 |
78,6 |
|
оплата содержания помещений |
163,0 |
28,4 |
0 |
0 |
425,0 |
96,6 |
|
оплата потребления тепловой энергии |
6295,0 |
99,4 |
6760,0 |
95,5 |
8262,0 |
93,5 |
|
оплата потребления электрической энергии |
1369,0 |
86,4 |
2364,0 |
124 |
1946,0 |
55,9 |
|
оплата водоснабжения помещений |
1550,0 |
38,8 |
2749,0 |
158,7 |
6020,0 |
39,1 |
|
прочие коммунальные услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие текущие расходы на закупку товара |
26,0 |
7,2 |
0 |
0 |
5 |
14,7 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Трансферты населению |
478,0 |
31,2 |
502,0 |
28,4 |
1783,0 |
123,0 |
|
Приобретенное оборудование и предметы длительного пользования |
0 |
0 |
0 |
0 |
67,0 |
231 |
|
Капитальный ремонт |
855,0 |
57 |
0 |
0 |
500,0 |
89,3 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
22180 |
67,3 |
29361,0 |
74,9 |
35408,0 |
87,9 |
