Выбор стратегии деятельности предприятия
Рефераты >> Менеджмент >> Выбор стратегии деятельности предприятия

VIIПлан производства

В этот раздел включаются основные показатели производства продукции , они приведены в следующих таблицах (таблица 6.6):

Таблица 6.6 – Выпуск основной продукции ОАО “ХТЗ”

Показатель

2001 год план

Темп роста к 2000 г.

Товарная продукция в сопоставимых ценах

356309,72

150

Тракторы всего

2835

145,72

В том числе типа Т-150

955

96,2

Типа ХТЗ –120/121,ХТЗ –16131

235

123,7

ХТЗ-17021

1335

222,5

Типа ХТЗ – 2511 , ХТЗ –6020, ХТЗ –3510

310

105,6

Запасные части

31756

92,3

Кооперация

18017

128,1

ТНП в оптовых ценах

3803

260,4

Как видно из данной таблицы , новые модификации тракторов составляют 1335 шт., или 47,1 % общего количества запланированных к выпуску тракторов. На 01.01.2001 г мощности по выпуску тракторов типа Т-150 составляют 15000 штук, в том числе гусеничных – 5000 штук , колесных – 100000 штук, по мини-тракторам – 3000 штук.

Использование мощностей в 2001 году по тракторам типа Т-150 составит

955*100

------------ = 6,4%;

15000

с учетом загрузки мощностей тракторами других модификаций:

955+235+1335

------------------- =16,8 %

15000

Из расчетов видно , что увеличение выпуска тракторов ХТЗ – 17021 позволит улучшить использование производственных мощностей.

Далее приведен сводный расчет потребности в основных и технологических материалах.

Таблица 6.7 - Сводный расчет потребности в основных и технологических материалах на 2001 год

Наменование продукции

Материалы основные

Материалы технологические

Итого

Тракторы

ТНП

Зап.части

Кооперация Специальное технологическое оборудование Инструмент и техоснастка Прочая продукция

РЭН

17035

890

4763

3862

230

189

1300

3230

2134

144

857

649

3

9

75

-

19169

1034

5620

4511

233

198

1375

3230

Итого

31499

3871

35370

Транспортно-заготовительные расходы 3,8 %

1344

Всего

36714

Сводный расчет стоимости комплектующих изделий на 2001 год представлен в таблице

Наименование продукции

Сумма тыс.грн

Тракторы

ТНП

Запчасти

Кооперация

Прочая продукция

149203

449

4128

540

300

Итого

154621

Транспортно – заготовительные расходы 0,9%

1392

Всего

156013

Таблица 6.9 – Смета затрат на производство

Наименование статей затрат

Сумма, тыс.грн

Удельный вес затрат

Сырье и материалы

Покупные п/ф

Запчасти покупные

Малоценное имущество

Топливо

Энергия

З/п основная и дополнительная

Отчисления на социальное страхование

Амортизация

Прочие расходы

Внепроизводственные расходы

36714

156013

2000

1695

1768

35870

27280

9786

17000

23860

1049

11,7

49,5

0,6

0,5

1,2

11,4

8,7

3,1

5,4

7,6

0,3

Итого полная себестоимость

315035

100,0

Товарная продукция

356309,7

Прибыль от ТП

41275

Рентабельность , %

13,1


Страница: