2.1.З Фактическая численность работников в сельскохозяйственном производстве и ее возможное изменение за планируемый период

По данным отдела кадров определим фактическую численность работников отдельных профессий на начало планируемого периода.

Проанализировав возрастной состав работников и изменение их численности за предыдущие годы, было выявлено, что на предприятии ежегодно уходит на пенсию в средним около 3% работающих от общей численности. Процент увольнений по различным причинам таким, как собственное желание, нарушение трудовой и технологической дисциплины, еще ниже и составляет 0,5%.

Сохраняя сложившуюся тенденцию, установим возможную численность работников на конец планируемого периода (таб. 13).

Таблица 13 - Фактическая и возможная численность работников в сельскохозяйственном производстве, чел

Из данных таблицы 13 видно, что численность работников с 3435 человек сократится до 3375 человек (на 1,8%) за счет ухода на пенсию 50 человек (1,5%) и увольнений по другим причинам 10 человек (0,3%).

2.2 Технико-экономические показатели проекта

Технико-экономические показатели – это система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятия и комплексное использование ресурсов. Для предприятия сельскохозяйственного назначения технико-экономическими показателями будут выступать следующие:

ü уровень урожайности сельскохозяйственных культур. многолетних насаждений и естественных кормовых угодий;

ü уровень продуктивности по видам животных;

ü годовая норма расхода кормов на содержание животных (производство продукции) и ее структура;

ü материально-денежные затраты на 1 га посева, себестоимость 1 ц продукции растениеводства;

ü себестоимость продукции животноводства.

2.2.1 Уровень урожайности сельскохозяйственных культур и кормовых угодий

Определим экспертным методом уровень перспективной урожайности сельскохозяйственных культур и кормовых угодий в сравнении с достигнутым (таб. 14)

Одновременно с прогнозированием урожайности по основной продукции также запланируем выход побочной продукции (соломы, ботвы и т.д.) с 1 га посева соответствующих культур. Следует отметить, что ботва сахарной свеклы на хозяйственные и прочие нужды в организации не используется, а значит, ее не следует отражать в таблице.

Таблица 14 – Перспективная урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность угодий в хозяйстве, ц / га