№

Виды выполняемых работ

Ед. изм.

Себестоимость 2001г.

Отклонение

Себестоимость 2002г.

Разница м/у фактом 99г. и фактом 00г.

План  

Факт.

гр.5-

гр.4

гр.5:гр.4х100%

План

Факт

гр.9-

гр.5

гр.9/:гр.8

х100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Всего:

т. руб.

2957,1

3204,5

+247,4

108,4

4712,9

5571,3

+2366,8

118,2

Прямые

т. руб.

2204,6

2376,0

+171,4

107,8

3513,3

4192,3

+1816,3

119,3

Общепроизводственные

т. руб.

131,3

135,8

+4,5

103,4

260,7

253,5

+117,7

97,2

Общехозяйственные

т. руб.

621,2

692,7

+71,5

111,5

938,9

1125,5

+432,8

119,8

1.1

Муниципальный заказ, всего

т. руб.

2630,7

2853,8

+223,1

108,5

4037,3

4468,2

+1614,4

110,6

Из них: прямые

т. руб.

1993,7

2141,9

+148,2

107,4

3073,4

3426,1

+1284,2

111,4

Общепроизводственные

т. руб.

111,2

107,1

-4,1

96,3

190,0

184,2

+77,1

96,9

Общехозяйственные

т. руб.

525,8

604,8

+79,0

115,0

773,9

857,9

+253,1

110,8

ТО ж/ф, всего

т. руб.

2262,5

2268,9

+6,4

100,3

3574,1

3809,0

+1540,1

106,5

Общепроизводственные

т. руб.

75,0

69,1

-5,9

92,1

160,0

168,3

+99,2

105,1

Общехозяйственные

т. руб.

464,6

493,4

+28,8

106,2

677,0

756,4

+263,0

111,7

КР ж/ф, всего

т. руб.

368,2

584,9

+216,7

158,9

463,2

659,2

+74,3

142,3

Из них: прямые

т. руб.

270,8

435,5

+164,7

160,8

336,3

541,8

+106,3

161,1

Общепроизводственные

т. руб.

36,2

38,0

+1,8

105,0

30,0

15,9

-22,1

53,0

Общехозяйственные

т. руб.

61,2

111,4

+50,2

182,0

96,9

101,5

-9,9

104,7

1.2

ТО, ремонт, монтаж лифтов сторонних организаций, всего

т. руб.

326,4

350,7

+24,3

107,4

675,6

1103,1

+752,4

163,2

Из них: прямые

т. руб.

210,9

234,1

+23,2

111,0

439,9

766,2

+532,1

174,1

Общепроизводственные

т. руб.

20,1

28,7

+8,6

142,8

70,7

69,3

+40,6

98,0

Общехозяйственные

т. руб.

95,4

87,9

-7,5

92,1

165,0

267,6

+179,7

162,1