Анализ окупаемости инвестиционного проекта по налаживанию прямых продаж IT-оборудования
Таблица 2.6 - Штатное расписание и объем реализации
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | ||||||
|
Средне списочное количество персонала в год (ССЧ) |
Ставка в месяц тыс. руб |
ССЧ |
Ставка в месяц тыс. руб |
ССЧ |
Ставка в месяц тыс. руб |
ССЧ |
Ставка в месяц тыс. руб |
ССЧ |
Ставка в месяц тыс. руб | |
|
План по объему продаж |
14 000 |
73875 |
228 500 |
330 000 |
440 000 | |||||
|
Средняя норма наценки |
15% |
15% |
15% |
15% |
15% | |||||
|
План по выручке |
2 100 |
11 081 |
34 275 |
49 500 |
66 000 | |||||
|
Генеральный Директор |
1 |
120 |
1 |
600 |
1 |
1 200 |
1 |
2 400 |
1 |
3 600 |
|
ассистент менеджера |
2 |
360 |
3 |
720 |
5 |
1 500 |
8 |
3 360 | ||
|
Закупки (0,5%*) |
1 |
59 |
1 |
313 |
1 |
971 |
1 |
1402 |
1 |
1870 |
|
Продажи (20%**) |
5 |
420 |
10 |
2 216 |
15 |
6 855 |
20 |
9 900 |
20 |
13 200 |
|
ИТ специалист |
1 |
300 |
420 |
1 |
540 |
1 |
660 | |||
|
Гл. бухгалтер |
1 |
420 |
1 |
540 |
1 |
660 |
1 |
780 | ||
|
ИТОГО: |
7 |
599 |
16 |
4 210 |
21 |
10 706 |
29 |
16 402 |
32 |
23 470 |
*0,5% от объема закупок
**% от продаж = (закупочная цена – цена продажи)*20%
