Для определения наиболее точной потребности в расходах на социальные выплаты данные по контингенту получателей представлялись как отраслевыми ведомствами, так и администрациями городов и районов.

Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей

Расчет потребности на 2000 г. на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (ДПтек), производится на контингент получателей со среднедушевыми доходами семьи ниже одного прожиточного минимума и установленного размера выплаты от действующей минимальной оплаты труда. Кроме того, учитывается численность получателей, которым выплаты производятся в увеличенных размерах:

-на всех детей 70%;

-одиноким матерям 140%;

-детям разыскиваемых родителей и военнослужащих срочной службы 105%.

ДПтек = Sдет * 83,49руб * К * 12мес, где

Sдет – число получателей по перечисленным категориям

К = 0,7; 1,4; 1,05 в зависимости от установленного размера выплаты от

минимальной оплаты труда для каждой категории получателей

Питание

На питание (Sпит) объем расходов определяется на основе увязки сетевых показателей годового отчета за 1998 год и сетевых показателей утвержденного бюджета на 1999 год по исполнению дето-дней (d) в детских и койко-дней (d) в лечебных и социальных учреждениях, натуральных норм расхода продуктов питания, установленных законодательно для этих учреждений (Nнат), действующих цен в текущем году(с):

Sпит = d * Nден, где

Nден - денежная расчетная норма расхода в день на 1 дето-день или 1 койко-день, рассчитанная по формуле:

Nден =Nнат * с

Медикаменты

По медикаментам потребность (Sмед) определяется путем умножения расчетной денежной нормы на 1 койко-день по различному профилю коек (Nден) на планируемое годовое функционирование учреждений, выраженное в койко-днях (d).

Sмед = d * Nден, где

Nден – средняя норма потребления медикаментов в день на 1 койку в денежном выражении, рассчитанная в зависимости от профиля коек для городов 29руб., для сельских районов 27руб., для краевого бюджета и г. Краснодара 50 руб.

Коммунальные услуги

Расходы на коммунальные услуги (Sком) планируются по расчету, включающему данные о фактических объемах потребления каждого вида услуги (V) и действующих цен и тарифов (t).

Расходы на отопление (Sотоп) определяются суммированием расходов по видам потребления топливно-энергетических ресурсов: теплоэнергия (Sтеп), газ (Sгаз), уголь (Sуг), жидкое топливо (Sж.т)., дрова (Sдр):

Sотоп = Sтеп + Sгаз + Sуг + Sж.т. + Sдр, где

Sтеп = V г/калл * t

Sгаз = V м3 * t

Sуг = V т * t

Sж.т. = V т * t

Sдр = V м3 * t

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расчетная база проекта бюджета на 2000 г. построена на основе использования государственных минимальных социальных стандартов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.99г. № 205 «О федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг» :

1. Стандарт социальной нормы площади жилья (20-24 м2 на 1 человека).

2. Стандарт стоимости предоставления жилищно- коммунальных услуг на 1 м2 общей площади жилья. Для нашего края такой стандарт определен в размере 9,2 рублей за 1 м2 .

3. Стандарт уровня платежей граждан в % к затратам на содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги принят в размере 50 % от принятого расчетного тарифа, т. е. на уровне 1998 года.

4. Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, исходя из социальной нормы площади жилья – 19 %.

Сумма бюджетных средств на покрытие убытков от реализации коммунальных услуг населению в 2000 г. прогнозируется из расчета 50 процентов от фактических затрат на содержание, ремонт жилья и коммунальных услуг. Кроме того, учтены расходы на реализацию законов Российской Федерации «О ветеранах», «О статусе военнослужащих», Закона Краснодарского края от 09.12.97г. № 113 - КЗ «О правовом статусе и социальной защите граждан инвалидов, получивших в несовершеннолетнем возрасте ранения, контузии, увечья в ВОВ».

Сельское хозяйство и рыболовство

Учреждения сельского хозяйства

По учреждениям сельского хозяйства (краевые ветучреждения, 38 госсеминспекций, рыбоводно-мелиоративная станция) зарплата с начислениями рассчитана прямым счетом с учетом потребности бюджетных средств на оплату труда исходя из фактической численности по учреждениям. Учтено увеличение фонда оплаты труда в связи с увеличением тарифных ставок (окладов) работникам бюджетной сферы с 1 апреля 2000 г. в 1,2 раза.

В расчете материальные затраты учреждений сельского хозяйства учтены расходы на приобретение медикаментов и биопрепаратов исходя из потребности и с учетом цен, отпускаемых биофабриками , объем расходов на противоэпизоотические мероприятия увеличивается в 2 раза. остальные статьи расходов исчислены с ростом на 9,4% к уровню ожидаемого за 1999 г.

Транспорт

Для функционирования транспорта в бюджете на 2000 г. ассигнования на покрытие разницы в тарифах на предприятиях транспорта (авто, горэлектро, железнодорожном транспорте) планируются по ожидаемому исполнению бюджета по транспорту за 1999 г. и исходя из имеющихся средств.

Дотация по автотранспорту и горэлектротранспорту рассчитана исходя из имеющейся потребности в средствах на покрытие убытков транспортных предприятий.

В основу расчета ассигнований на реализацию Законов РФ «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» положены следующие показатели:

-ожидаемое финансирование в 1999 г.;

-численность инвалидов и ветеранов, пользующихся правом льготного проезда;

-количество поездок в год;

-тариф на городских и пригородных перевозках;

-средняя дальность ездки на пригородных перевозках.

Дотация железнодорожному транспорту рассчитана исходя из имеющихся в бюджете средств.

Ассигнования по услугам связи на реализацию Законов РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» и гражданам - инвалидам, получившим в несовершеннолетнем возрасте ранения, контузии или увечья в годы Великой Отечественной войны рассчитаны исходя из ожидаемого финансирования в 1999 г., а также, исходя из численности контингента, пользующегося льготами по услугам связи.

Государственное управление

Потребность в заработной плате рассчитывалась прямым счетом исходя из месячного фонда заработной платы действующих штатных расписаний в соответствии с Законом Краснодарского края "О денежном содержании муниципального служащего" для органов местного самоуправления и для краевых органов исполнительной власти в соответствии с Законом Краснодарского края "О денежном содержании государственных служащих". При этом рассчитывался норматив численности исходя из групп по оплате труда органов местного самоуправления и соотношения численности наличного населения на конкретной территории.