Налоги и внебюджетные фонды
Рефераты >> Финансы >> Налоги и внебюджетные фонды

По состоянию на 01.11.2009г. исполнение по расходам составило 9533525,5 тыс. рублей или 63,3% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (67,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797).

Наибольший процент исполнения (на 01.11.2009г.) наблюдается по разделам: «Национальная экономика» - 83,5% (85,7% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); «Охрана окружающей среды» - 83,3%; «Образование» - 75,6% (75,9% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797), «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 74,3% (79,0% - относительно плановых показателей, утвержденных от 24.09.2009г. Реш.№797); наименьший – по разделу «Национальная оборона» - 50,6%.

Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления представлены в Табл.3., из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.11.2009г. характерен для следующих расходов:

1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 75,4% (3317480,1тыс.рублей);

2 оплата работ, услуг – 67,6% (2891568,9 тыс. рублей), в том числе коммунальные услуги – 70,0% (525402,3тыс.рублей).

Таблица 3

Код

Наименование показателя

Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.11.2009г.

Исполнено за октябрь 2009г.

План

(согласно отчету об исполнении консолидир.бюджета) тыс.руб.

Исполнено

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

200

Расходы

12886658,7

8504460,2

66,0%

870856,6

6,8%

210

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

4402268,8

3317480,1

75,4%

379646,4

8,6%

211

Заработная плата

3475291,9

2633944,7

75,8%

298489,7

8,6%

212

Прочие выплаты

26481,4

17850,9

67,4%

2059,9

7,8%

213

Начисления на выплаты по оплате труда

900495,6

665684,5

73,9%

79096,8

8,8%

220

Оплата работ, услуг

4274415,3

2891568,9

67,6%

281525,3

6,6%

221

Услуги связи

40212,5

26279,6

65,4%

3410,2

8,5%

222

Транспортные услуги

15742,0

9254,2

58,8%

912,2

5,8%

223

Коммунальные услуги

750877,5

525402,3

70,0%

29071,7

3,9%

224

Арендная плата за пользование имуществом

17736,1

13677,0

77,1%

986,0

5,6%

225

Работы, услуги по содержанию имущества

2403629,9

1617578,8

67,3%

172697,3

7,2%

226

Прочие работы, услуги

1046217,3

699377,0

66,8%

74448,0

7,1%

230

Обслуживание государственного (муниципального) долга

243900,3

86151,7

35,3%

15690,6

6,4%

231

Обслуживание внутреннего долга

243900,3

86151,7

35,3%

15690,6

6,4%

240

Безвозмездные перечисления организациям

2660948,2

1425713,2

53,6%

104812,6

3,9%

241

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

783932,3

640689,4

81,7%

71018,6

9,1%

242

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

1877015,8

785023,7

41,8%

33794,0

1,8%

260

Социальное обеспечение

861330,7

409075,9

47,5%

70953,1

8,2%

262

Пособия по социальной помощи населению

834762,3

391559,3

46,9%

69024,7

8,3%

263

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

26568,4

17516,5

65,9%

1928,4

7,3%

290

Прочие расходы

443795,4

374470,4

84,4%

18228,5

4,1%

300

Поступление нефинансовых активов

2174446,5

1029065,4

47,3%

48313,6

2,2%

310

Увеличение стоимости основных средств

1840257,3

789750,4

42,9%

19703,3

1,1%

340

Увеличение стоимости материальных запасов

334189,2

239314,9

71,6%

28610,3

8,6%


Страница: