Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам - NewReferat.com

Расчет бюджета района
Рефераты >> Финансы >> Расчет бюджета района

12. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам

№ п/п	Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
№ п/п	Показатель	принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3	4	5
	I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1	Среднегодовое количество коек	х	599	х	303
2	Расходы на 1 койку в год, руб.	450	450	450	450
3	Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб	х	269 438	х	136 500
	II. Мягкий инвентарь
1	Количество коек на начало года	х	550	х	277
2	Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.	500	500	500	500
3	Итого расходов на дооборудование, руб.	х	275 000	х	138 500
4	Прирост коек за год	х	85	х	42
5	Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.	700	700	700	700
6	Итого расходов на оборудование новых коек, руб.	х	59 500	х	29 400
7	Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб.	х	335	х	168

13. Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

№ п/п	Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
№ п/п	Показатель	принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3	4	5
1	Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров	500 000	568 813	300 000	273 000
2	Начисления на заработную плату (26%)	130 000	147 891	78 000	70 980
3	Питание	3 000 000	4 404 504	2 000 000	2 267 360
4	Медикаменты	3 500 000	5 193 850	2 500 000	2 428 827
5	Мягкий инвентарь	х	334 500	х	167 900
6	Канцелярские и хозяйственные расходы	х	269 438	х	136 500
7	Приобретение оборудования и инвентаря	250 000	295 000	150 000	177 000
8	Капитальный ремонт	1 200 000	1 380 000	700 000	805 000
9	Прочие расходы	400 000	450 000	300 000	350 000
10	Итого расходов, руб.	8 980 000	13 043 995	6 028 000	6 676 567

14. План амбулаторно-клинических посещений

№ п/п	Должность	Число ставок должностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
№ п/п	Должность	Число ставок должностей	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	всего	Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Терапия	2.5	5.00	2.00	3.00	3.00	15.00	6.00	21.00	281	5 901	14 753	8	118 020
2	Хирургия	1.5	8.00	1.25	4.50	0.50	36.00	0.63	36.63	281	10 292	15 437	22	339 624
3	Гинекология	1.0	5.00	1.25	4.50	1.00	22.50	1.25	23.75	281	6 674	6 674	18	120 128
4	Педиатрия	2.5	7.00	2.00	3.00	3.00	21.00	6.00	27.00	281	7 587	18 968	11	208 643
5	Неврология	0.5	5.00	1.25	5.00	х	25.00	х	25.00	281	7 025	3 513	5	17 563
6	Дерматология	0.5	8.00	1.25	5.00	х	40.00	х	40.00	281	11 240	5 620	15	84 300
7	Стоматология	2.0	4.00	х	5.00	х	20.00	х	20.00	281	5 620	11 240	20	224 800
8	ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 113 076

Страница: