Расчет бюджета района
Рефераты >> Финансы >> Расчет бюджета района

15. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям

№ п/п

Показатель

принято в текущем году

проект на следующий год

 

1

2

3

1

Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2

Начисления на заработную плату (26%)

195 000

208 000

3

Медикаменты

1 113 076

1 200 000

4

Мягкий инвентарь

х

350 000

5

Канцелярские и хозяйственные расходы

х

160 000

6

Приобретение оборудования и инвентаря

380 000

448 400

7

Капитальный ремонт

1 000 000

980 000

8

Прочие расходы

х

250 000

9

Итого Расходов, руб.

3 438 076

4 396 400

16. Свод расходов на здравоохранение

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 мес.

ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

1. Больницы и диспансеры в городах

8 980 000

4 490 000

8 980 000

13 043 995

2. Больницы и диспансеры в сельской местности

6 028 000

3 014 000

6 028 000

6 676 567

3. Амбулаторно-поликлинические учредения

3 438 076

1 719 038

3 438 076

4 396 400

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 000 000

1 000 000

2 000 000

2 400 000

Итого расходов, руб.

20 446 076

10 223 038

20 446 076

26 516 962

17. Сведем все данные в бюджет района (таблица 1-Б)

Весь профицит бюджета направляем на субвенции в областной бюджет.

Показатели

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 мес.

ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

Наименование доходов

1. Налог на имущество физ. лиц

32 000

16 000

32 000

40 000

2. Земельный налог

109 200

54 600

109 200

300 900

3. Единый налог на вмененный доход

272 000

136 000

272 000

312 800

4. Транспортный налог

21 178

10 589

21 178

21 178

5. Налог на доходы физических лиц

787

393

787

478

6. Неналоговые доходы

500

250

500

575

Итого доходов

435 165

217 582

435 165

675 357

Дотации и субвенции из бюджета области

       

ВСЕГО доходов

435 165

217 582

435 165

675 357

Наименование расходов

1. Общегосударственные вопросы

105

60

110

111

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

100

50

100

110

3. Национальная экономика

250

125

250

269

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

800

300

800

888

5. Охрана окружающей среды

100

50

100

105

6. Образование

16 104

8 153

16 104

18 212

7. Культура, кинематография и СМИ

250

125

250

300

8. Здравоохранение и спорт

20 446

10 223

20 446

26 517

Итого расходов

38 155

19 086

38 160

46 512

Субвенции в областной бюджет

397 010

198 497

397 005

628 845

ВСЕГО расходов

435 165

217 582

435 165

675 357

Оборотная кассовая наличность

763

382

763

930


Страница: