Финансовая стратегия предприятия
Мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции в 2006 году.
В 2007-2010 годах усиленное внимание будет обращено на проблему качества продукции. Ужесточены требования по качеству при заключении договоров на поступающее сырье. Используется установка для очистки водопроводной воды, поступающей с Горводоканала. Будет расширен ассортимент используемых заквасок. Будут внедрены изменения в технологические процессы производства сметаны, майонеза. В 2007 году планируется установить станцию подготовки горячей воды к пастеризационно-охладительной установке с системой автоматики, что позволит стабилизировать процесс пастеризации молока. В 2008 году планируется заменить пластинчатую установку подогрева молока перед сепарированием. Будет установлена автоматическая система управления технологическим процессом на производстве сметаны, которая позволит устранить влияние «человеческого» фактора. Планируется установить две дополнительные холодильные камеры для заморозки и хранения полуфабрикатов и колбасных изделий. Инвестиционные вложения по закупу оборудования в размере 8760 тыс. рублей позволят провести не только обновление изношенного оборудования (конденсатор для компрессорного участка, замена ванн нормализации в масло - мороженом цехе, установка предварительного подогрева молока перед сепарированием), но и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции (кондитерский комплекс, дозатор двухцветного мороженого, комплекс оборудования для полуфабрикатов).
Таблица 3.2 – Инвестиционная программа развития предприятия на 2007-2010 гг
|
Вид оборудования |
стоимость тыс. руб. |
Цель использования |
Экономическая эффективность | |||||||
|
Холодильное оборудование: в том числе |
1900 | |||||||||
|
Сплит-система для производства полуфабрикатов - камера созревания мяса, камера готовой продукции |
200 |
Улучшение технологии, повышение качества продукции |
Предполагаемое увеличение товарооборота на 40 % 3500 тыс. руб. Рост чистой прибыли на 35 тыс. р. | |||||||
|
Низкотемпературная камера заморозки полуфабрикатов-1 шт |
300 |
Повышение качества продукции за счет быстрой заморозки продукции |
Предполагаемый экономический эффект за счет увеличения объемов реализации на 10 % (18 тонн продукции). Маржинальный доход на 1 тонн. 6 тыс. руб. Итоговая маржинальная выгода 108 тыс, руб. | |||||||
|
Среднетемпературная камера на базу "Вокзальная 2" |
200 |
Расширение торговых площадей, улучшение хранения товара |
Предполагаемое увеличение товарооборота на 18 % 360 тыс. руб. Рост чистой прибыли на 35 тыс. руб. | |||||||
|
Среднетемпературная камера для хранения колбасы и сыра |
200 |
Оптимизация хранения товара. Высвобождение 40-футового контейнера. |
Экономия энергии в 2 раза 3,5квт*24часа*365дней*2,4=73,5 тыс. руб. | |||||||
|
Конденсатор ЛИК |
1000 |
Замена устаревшего холодильного оборудования, существующее используется более 30 лет |
3100 тыс. квт, час потребление электрической энергии компрессорным участком за год, 5 % экономия 155тыс. квт, час.*2,4 рублей \ квт=372 тыс, руб. | |||||||
|
Производственное оборудование: в том числе |
4420 | |||||||||
|
Прибор для определения белка |
200 |
Улучшение качества принимаемого молока, обязательное требование органов стандартизации |
Рост потребительского спроса на молоко, предполагаемое увеличение реализации 189 тонн натурального коровьего молока. Чистая прибыль на 1 тонну продаваемого молока 1,7 тыс. руб. Условный экономический эффект 321 тыс. руб. | |||||||
|
Кондитерский комплекс ПИТ-ПАК- ОР |
1050 |
Расширение номенклатурного перечня печенья, увеличение Производительности труда |
Предполагаемое увеличение объема продаж на 7 тонн в месяц, Ожидаемый экономический эффект 9 1 7 тыс. руб. в год | |||||||
|
Дозатор двухцветного мороженого на линию олв |
735 |
Расширение номенклатурного перечня продукции, повышение потребительского спроса |
Расширение ассортиментного ряда, увеличение объема на 10 тонн в \ месяц, Предполагаемый экономический эффект 84 тыс. рублей \ месяц, 1008 тыс. рублей в год | |||||||
|
Автоматическая система управления технологическим процессом Станция подготовки горячей воды к пастеризационно- охладительной установке |
355 200 |
Улучшение качества сметаны, устранение "человеческого" фактора Замена устаревшего оборудования, снижение энергоемкости, улучшение технологических параметров |
Снижение потерь сырья при изготовлении сметаны на 1 % экономический эффект 274 тыс. руб. Экономия пара 200 кг\сутки*365 сут*293 руб.\1 тонн пара=2 1,389 т. руб. Экономия эл\ энергии Зквт. часа* 10 час*365дней*2,4 руб. =26,28тыс. Руб. Итоговая экономия энергоресурсов 47,7 т. руб. | |||||||
|
1 Гибкие спиральные транспортеры -2 штуки |
100 |
Снижение энергоемкости производства |
10 квт. час* 5 час\день* 180дн*2,4 рублей \квт=21 ,6 тыс. рублей \год | |||||||
|
Установка предварительного подогрева молока перед сепарированием |
350 |
Замена устаревшего оборудования, улучшение технологических параметров |
Экономия на ремонте (замена резин)120 штук* 130 рублей=1 5,6 тыс. рублей Клей 88 15 кг* 170=2,55 тыс. рублей. При недостаточном подогреве потери жиров по сливкам от до 5%. Годовой оборот сепарации сливок 147,6тн.1 %потерь 1476 кг* 1 1 5 рублей = 1 69,7 тыс. руб. | |||||||
|
Ванны нормализации в масло -мороженный цех-3 штук |
330 |
Замена устаревшего оборудования |
экономия на ремонте (сварка, шлифовка 1,5 тыс. руб. в неделю). Снижение затрат по ремонту 78 тыс. руб. в год | |||||||
|
Комплекс оборудования для производства полуфабрикатов (мясорубка - волчек, электроплита, холодильная камера, фаршемес, куттер, котлетный автомат, тележки для заморозки) |
1000 |
Обеспечение продукцией лечебных учреждений г. Хабаровска продукцией |
Ожидаемый экономический эффект 87,5 тыс. руб. | |||||||
|
Круглошлифовальны и станок Б\ У |
100 |
Оптимизация работы механического участка |
За счет экономии на размещение заказов в других организациях 20 тыс. руб. | |||||||
|
Приобретение торгового оборудования (холодильные камеры, кассовые аппараты, обогреватели) |
1620 |
Расширение торговой сети, улучшение качества продаваемой продукции |
Увеличение товарооборота на 5 %. 1200 тыс. руб. \месяц, 14400 тыс. руб. в год. Ожидаемое увеличение чистой прибыли на 1440 тыс. руб. | |||||||
|
Приобретение компьютерной техники |
270 |
Рост производительности труда, совершенствование технической базы | ||||||||
|
Рефрижераторная машина |
550 |
Оптимизация транспортной доставки продукции до потребителя |
Средняя цена перевозки собственным транспортом 0,61 руб. \ кг. , арендныгу транспортом 0,99 руб. \ к: Экономия 0,38 руб. \ кг, I объеме годовой перевозк товара 2 тн*30дн*12 месяцев*0,38 руб. =273, (: тыс. руб. | |||||||
