№

Наименование

Год

п/п

затрат

Факт

План

% вып.

1

Выплаты из прибыли, входящие в ФЗП

1.1.

Заработная плата, начисления работников п/л "Портовик"

846 085

890 111

95

1.2.

Премирование работников сторонних организаций шифр - 132

265 822

230 000

116

- 198 именная стипендия

13 000

1.3.

Прочие расходы в т.ч.:

3 277 369

56 736

5 777

- премия профкома

56 736

- 32 ДВ к 35

243 291

- 33 РК к 35

245 642

- 35 премия месячная

818 804

- 115 премия за выполнения особо важных заданий

4 321

- 120 премия из ФЗП (по среднему)

92 768

- 137 премия диспетчерских смен

12 160

- 149 договор из прибыли

1 400

- 165 кв. премия из прибыли

1 164 305

- 171 Д/В к 165

345 388

- 1712 Р/К к 165

349 292

Итого по разделу 1

4 402 276

1 176 846

374

2

Выплаты социального характера из прибыли

2.1.

Оказание материальной помощи работникам по семейным обстоятельствам, на погребение и т.д.

299 000

530 000

56

- 111 мат. Помощь на ритуальные услуги

32 000

90 000

36

- 133 мат. Помощь согласно заявлению

261 000

330 000

79

- 148 мат. помощь неработ. пенсионер. (по заявлению)

6 000

110 000

5

- 190 выплаты согласно решению суда

2.2.

Прочие расходы (услуги здравоохранения, санаторно-курортное лечение) в т.ч.:

128 915

30 000

430

- оплата путевки в санаторий

3 335

- 142 мат. помощь (сторонние) н/списочные

125 580

2.3.

Оплата за путевки в п/л "Портовик"

648 833

555 000

117

Итого по разделу 2

1 076 748

1 115 000

97

Итого по ФП

5 479 024

2 291 846

239