№ п/п

Элементы затрат

Базовый 2008 год

По периодам реализации проекта

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Затраты на производство и реализацию продукции, всего:(1.1+1.2+1.3+1.4)

744,3

793,0

1 404,7

1 489,9

1 585,9

1 695,1

1 753,1

1 813,4

1.1

Материальные затраты, всего (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)

222,0

242,5

421,3

453,9

489,1

526,3

548,4

571,6

в том числе:

1.1.1

Сырье и материалы

130,0

149,0

284,9

310,2

337,9

365,6

381,5

398,1

1.1.2

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

1.1.3

Топливно-энергетические ресурсы

42,0

52,0

88,3

92,6

97,2

103,2

105,6

108,1

1.1.4

Работы и услуги производственного характера

12,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1.1.5

Прочие материальные затраты

38,0

21,5

28,0

31,0

34,1

37,5

41,3

45,4

1.2

Расходы на оплату труда

320,5

370,0

656,1

694,7

735,7

788,8

815,2

842,5

1.3

Отчисления на социальные нужды

121,8

129,5

229,6

243,2

257,5

276,1

285,3

294,9

1.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

19,0

14,0

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

49,0

1.5

Прочие затраты, всего (∑1.5.1 – 1.5.5)

в том числе:

61,0

37,0

48,7

49,1

54,5

55,0

55,2

55,5

1.5.1

Налоги и неналоговые платежи

4,0

5,0

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,9

1.5.2

Платежи по страхованию

5,0

2,0

3,5

3,8

4,0

4,3

4,4

4,5

1.5.3

Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)

12,0

1.5.4

Лизинговые платежи

1.5.5

Другие затраты

40,0

30,0

40,0

40,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Справочно:

2.1

- условно-переменные издержки

521

555

983

894

952

1 017

1 227

1 269

2.2

- условно-постоянные издержки

223

238

421

596

634

678

526

544