№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Ставка НДС, %

По периодам (годам) реализации проекта:

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:

х

х

х

х

х

х

газ природный

тыс. долл.

18

мазут

тыс. долл.

18

прочие виды топлива (указать)

тыс. долл.

18

электрическая энергия

тыс. долл.

18

0,104

0,115

0,126

0,139

тепловая энергия

тыс. долл.

18

прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)

2

Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):

х

х

х

х

х

х

газ природный

тыс. м3

х

мазут

х

прочие виды топлива (указать)

х

электрическая энергия

тыс. кВт/час

х

137

1 160

1 728

2 403

тепловая энергия

х

прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)

х

3

Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):

х

14

133

218

334

газ природный

тыс. долл.

18

0

0

0

0

мазут

тыс. долл.

18

0

0

0

0

прочие виды топлива (указать)

тыс. долл.

18

0

0

0

0

электрическая энергия

тыс. долл.

18

14

133

218

334

тепловая энергия

тыс. долл.

18

0

0

0

0

прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)

4

Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)

тыс. долл.

5

Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)

тыс. долл.

6

Всего затраты на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)

тыс. долл.

14

133

218

334

6.1

в т.ч. условно-переменные

тыс. долл.

14

133

218

334

6.2

условно-постоянные

тыс. долл.

0

0

0

0

7

Сумма НДС на ТЭР

тыс. долл.

3

24

39

60

№

Наименование показателей

По периодам (годам) реализации проекта:

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

среднесписочная численность, человек

среднемесячная заработная плата

расходы на оплату труда

среднесписочная численность, человек

среднемесячная заработная плата

расходы на оплату труда

среднесписочная численность, человек

среднемесячная заработная плата

расходы на оплату труда

среднесписочная численность, человек

среднемесячная заработная плата

расходы на оплату труда

1

Персонал, занятый в основной деятельности:

23

31

48

0,388

223

48

0,407

234

48

0,427

246

1.1

основные рабочие

13

0,280

16

26

0,367

115

26

0,385

120

26

0,405

126

1.2

рабочие вспомогательных производств

2

0,256

2

4

0,343

16

4

0,360

17

4

0,378

18

1.3

руководители

2

0,373

3

4

0,465

22

4

0,488

23

4

0,513

25

1.4

специалисты и другие служащие

6

0,350

9

14

0,416

70

14

0,437

73

14

0,459

77

2

Персонал, занятый в неосновной деятельности

3

Итого (стр.1+стр.2)

23

31

48

223

48

234

48

246

`

Отчисления на социальные нужды

8

57

60

63

5

Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4)

40

281

295

309

6

Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр.3),

31

223

234

246

6.1

в т.ч. условно-переменные издержки

19

131

138

144

6.2

условно-постоянные издержки

13

92

97

102

7

Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта,

23

0,114

31

25

0

0

0

0

0

7.1

в т.ч. вновь создаваемых рабочих мест

23

0

25

0

0

0

7.2

модернизируемых рабочих мест

0

0

0

0