Номер строки

Номер шага

Квартал

Всего

1

2

3

4

ПОКАЗАТЕЛИ

1

Планируемый объем производства Git, т.

236,44

337,97

339,7

403,09

1317,2

2

Удельные затраты сырья и материалов на 1 т., в руб.

56032,5

58133,72

60313,73

62575,5

237055,5

3

Потребность в сырье и материалах для производства, 1 тонны.

1,86

1,86

1,86

1,86

4

Планируемые запасы сырья на начало периода, тонн

180,8

105,14

106,11

105,71

414,34

5

Планируемые запасы сырья на конец периода, тонн

105,144

106,1112

105,7056

104,52

6

Объем закупок сырья, тонн

439,7784

628,6242

631,842

749,7474

2449,992

7

Цена за единицу

31750

33420

35156,8

36963,07

8

Расходы на сырье, тыс. руб.

13962,96

21008,62

22213,54

27712,97

84898,09

Номер строки

Номер шага

Квартал

Всего

1

2

3

4

ПОКАЗАТЕЛИ

1

Планируемый объем производства Git, тонн.

236,44

337,97

339,7

403,09

1317,2

2

Общая себестоимость продукции за период, тыс. руб

18561,51

26532,03

26667,84

31644,22

103405,60

3

Планируемые затраты труда. В % от себестоимости

6,28

6,28

6,28

6,28

4

Всего прямых затрат на оплату, тыс. руб.

1165,66

1666,21

1674,74

1987,26

6493,87

№

п/п  

Вид издержек

Статьи затрат

Издержки по периодам (кв.)

Всего

1-й

2-й

3-й

4-й

1.  

Общепроизводственные

Зарплата вспомогательного персонала (включая ЕСН)

259

469

274

117

1119

Зарплата управленческого персонала (включая ЕСН)

0

Энергия, освещение, вода

720

989

325

99

2133

Амортизация основных

фондов

210,89

220,5

112

91

634,39

Износ нематериальных активов

70

70

70

70

280

Вспомогательные материалы

45

78

54,56

43,99

221,55

Ремонт и обслуживание зданий и сооружений

530

530

530

530

2120

Отчисления в ремонтный фонд

120

133

117

101

471

Обязательное страхование имущества

30

30

30

30

120

Расходы по утилизации отходов

86

86,7

45

33

250,7

Другие издержки

12

51

48

29

140

Всего общепроизводственные расходы

2082,89

2657,2

1605,56

1143,99

7489,64

2.

Общие и

административные  

Зарплата административного персонала (включая ЕСН)

109

109

109

109

436

Зарплата прочих служащих (включая ЕСН)

0

Энергия и освещение

14

14

14

14

56

Коммунальные расходы

19

19

19

19

76

Арендная плата

0

Амортизация

18

18

18

18

72

Содержание офиса

20

20

20

20

80

Другие общие и административные

издержки

57

57

57

57

228

Реклама

53

53

53

53

212

Всего общие и административные

288

289

291

292

1160

Всего постоянных расходов

2372,9

2947,2

1895,6

1434,0

8649,6