Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия
3.6.4.Капитальное строительство
Реконструкция производства, установка оборудования и пуско-наладочные работы будут производиться специалистами ПРЕДПРИЯТИЯ с привлечением специалистов предприятий-изготовителей оборудования.
Показатели потребности в денежных средствах на реконструкцию и сроки проведения реконструкции приведены в табл. 5.
4.6.5. План персонала
Показатели, определяющие потребность в дополнительной рабочей силе, - плановая трудоемкость продукции, качественный и количественный состав оборудования, сменность работы оборудования, объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, режим работы ПРЕДПРИЯТИЯ
(ПРЕДПРИЯТИЕ работает пять дней в неделю, в 3 смены по 8 часов, каждая. Планово-периодический ремонт оборудования проводится в выходные дни. Эффективный фонд времени работы одного рабочего по балансу рабочего времени в год составляет 216 дней, или 1728 ч., за квартал 54 дня, или 432 ч.).
В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой заработной плате рабочих, приведенные в табл. 6.
Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на оплату их труда приведен в табл. 7.
Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.
Таблица 5
Сроки выполнения капитальных работ и их стоимости, тыс. Д.Е.
| №п/п
| Виды работ
| Всего
| Освоено на 01.01. 2001 г. | План | 2001 г. | 2002г. | ||||||||
| кал. работ
| Всего
| в том числе по кварталам | Всего
| в том числе по кварталам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1
| НИОКР | 198 | - | 198 | 198 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2
| Проектно-изыскательские работы | 198 | - | 198 | 198 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3
| Строительно-монтаж- ные работы | 3432 | - | 3432 | 3147.1 | 617.8 | 775.9 | 312.3 | 1441.4 | 284.9 | 284.9 | - | - | - |
| 4
| Оборудование, всего В том числе: | 60192 | 722.3 | 59469.7 | 51885.5 | 10172.4 | 11755.5 | 16354.2 | 13603.4 | 7584.2 | 7584.2 | - | - | - |
|
| • отечественное | 36102 | 722.3 | 35379.7 | 28845.5 | 7437.0 | 2743.8 | 16354.2 | 2310.5 | 6570.6 | 6570.6 | - | - | - |
|
| • импортное | 24090 | - | 24090 | 23040 | 2735.4 | 9011.7 | - | 11292.9 | 1012 | 1012 | - | - | - |
| 5
| Пуско-наладочные работы | 660 | - | 660 | 518.8 | 95.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | - | - | - |
| 6
|
Прирост оборотных средств | 1320 | - | 1320 | 1226.3 | 93.7 | 93.7 | 191.4 | 847.5 | 93.7 | 93.7 | - | - | - |
|
|
ИТОГО: | 66000 | 722.3 | 65277.7 | 57173.7 | 11177.1 | 12964.1 | 16999.0 | 16033.5 | 8104 | 8104 | - | - | - |
