Статьи затрат

2004г.

2005г.

Отклонение

тыс.руб.

доля,%

тыс.руб.

доля,%

тыс.руб.

доля,%

Молоко

8364,753

3,33

14933,447

3,27

6568,694

78,53

Кефир

42724,576

16,99

76857,774

16,84

34133,2

79,89

Напиток «Вита»

3432,298

1,37

5332,692

1,17

1900,394

55,37

Итого сырья:

95184,087

37,84

198384,567

43,46

103200,5

108,42

Возвратные отходы

14127,847

5,66

43054,527

9,43

28836,68

202,82

Всего сырья:

80966,238

32,2

155330,046

34,03

74363,81

91,85

Вспом. материалы

28505,431

11,34

35170,231

7,70

6664,8

23,38

Припаки

-

-

7866,322

1,72

7866,322

-

Топливо

14875,995

5,92

24255,019

5,31

9379,024

63,05

Энергия

7707,971

3,07

16255,234

3,56

8547,263

110,89

Основная з/плата

7866,189

3,13

16858,499

3,69

8992,31

114,32

Отчисления на соц. нужды

3323,429

1,32

6350,115

1,39

3026,686

91,07

Вспомогательная зарплата

725,975

0,29

2118,722

0,46

1392,747

191,85

Амортизация

6277

2,5

33041

7,24

26764

426,38

Цеховые расходы

76391,662

30,38

152044,951

33,31

75653,29

99,03

Итого себестоимость

220362,89

87,65

400150,276

90,77

208972,8

88,04

Общезаводские р-ды

24931,826

9,92

26683,639

5,05

1751,813

7,03

Производственная себестоимость

245294,72

97,57

441046,283

96,62

195751,6

79,80

Внепроизводственные расходы

6121,712

2,43

13544,085

2,97

7244,373

121,25

Всего себестоимость

251416,43

100

45647,984

100

205065,4

81,56

Итого без припаков /тары/

-

5,92

448613,518

98,28

448613,5

-