Система бизнес-планирования на предприятии
Рис. 1.1 График реализации проекта
1.5.2 план по труду
План привлечения промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.
Таблица 1.7
Стратегия привлечения промышленно–производственного персонала
|
Категория промышленно – производственного персонала |
Подход к привлечению персонала |
|
Дирекция строящегося предприятия |
3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат. |
|
Служащие аппарата управления предприятием |
70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %. |
|
Служащие цехового уровня |
60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %. |
|
Рабочие, занятые производством продукции |
Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности. |
|
Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции |
40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности. |
Расчет численности промышленно–производственного персонала (работающих).
Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:
– станочного времени для производства продукции (приложение *04);
– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих (приложение *03);
– стратегии привлечения промышленно–производственного персонала (табл. 1.7);
– использования производственной мощности (50%, 65%, 100%).
Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.
Таблица 1.8 Списочная численность промышленно–производственного персонала, чел
|
Показатель |
Списочная численность по годам производства | ||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Использование производственной мощности, % |
50 |
65 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Численность общепроизводственная (персонал цеха) (стр.1.1+стр.1.2) |
148 |
184 |
299 |
299 |
299 |
|
1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2) |
120 |
152 |
254 |
254 |
254 |
|
1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
95 |
123 |
189 |
189 |
189 |
|
1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (0,68 × стр.4) |
26 |
29 |
64 |
64 |
64 |
|
1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум 60 %) |
27 |
32 |
45 |
45 |
45 |
|
2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2) |
36 |
38 |
64 |
64 |
64 |
|
2.1. Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4) |
12 |
14 |
30 |
30 |
30 |
|
2.2. Служащие аппарата управления предприятия (в 1–2 годы минимум 70 %) |
24 |
24 |
34 |
34 |
34 |
|
3. Всего персонал (стр.1+стр.2) |
184 |
221 |
364 |
364 |
364 |
|
4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (в 1–2 годы минимум 40 %) |
38 |
43 |
95 |
95 |
95 |
Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности):
