Анализ финансирования бюджетного учреждения здравоохранения
Таблица 4. Сводный анализ исполнения сметных назначений за период 2006-2008 гг.
|
Наименование статьи расходов |
2006 год |
2007 год |
2008 год | ||||||
|
Исполнение |
Сумма (кассовые расходы), тыс.руб. |
Исп-е сметы, % |
Исполнение |
Сумма (кассовые расходы), тыс.руб. |
Исп-е сметы, % |
Исполнение |
Сумма (кассовые расходы), тыс.руб. |
Исп-е сметы, % | |
|
оплата труда рабочих и служащих |
16069,80 |
16047,1 |
99,9 |
26384,50 |
26384,50 |
100,0 |
24011,30 |
24011,30 |
100,0 |
|
начисления на оплату труда |
5010,00 |
4892,2 |
97,6 |
8013,20 |
8005,6 |
99,9 |
6020,50 |
6020,50 |
100,0 |
|
приобретение предметов снабжения и расходных материалов |
12110,90 |
12109,7 |
99,9 |
23052,20 |
23003,3 |
99,8 |
54124,70 |
54131,40 |
100,01 |
|
В том числе: канцелярские принадлежности |
2129,50 |
2128,3 |
99,9 |
2502,70 |
2502,7 |
100,0 |
4210,30 |
4210,3 |
100,0 |
|
медикаменты и перевязочные средства |
4290,60 |
4290,6 |
100,0 |
7100,50 |
6891,5 |
97,1 |
29350,40 |
29357,10 |
100,02 |
|
мягкий инвентарь и обмундирование |
93,00 |
93,0 |
100,0 |
125,60 |
125,6 |
100,0 |
354,20 |
354,20 |
100,0 |
|
продукты питания |
5081,70 |
5081,7 |
100,0 |
10124,70 |
10096,7 |
99,7 |
13052,60 |
13052,60 |
100,0 |
|
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
516,10 |
516,1 |
100,0 |
3198,70 |
3198,7 |
100,0 |
7157,20 |
7157,2 |
100,0 |
|
Командировочные расходы |
65,40 |
65,4 |
100,0 |
52,50 |
52,5 |
100,0 |
120,10 |
120,10 |
100,0 |
|
Оплата транспортных услуг |
2058,80 |
2058,8 |
100,0 |
2983,40 |
2983,40 |
100,0 |
4121,50 |
4090,8 |
99,3 |
|
Оплата услуг по связи |
39,00 |
34,9 |
89,5 |
42,00 |
43,10 |
102,6 |
46,00 |
46,0 |
100,0 |
|
Оплата коммунальных услуг |
6366,10 |
6362,2 |
99,9 |
7560,20 |
7812,20 |
103,3 |
8200,00 |
8200,00 |
100,0 |
|
Прочие текущие расходы |
668,90 |
662,0 |
99,0 |
493,70 |
493,70 |
100,0 |
17472,30 |
17472,30 |
100,0 |
|
Капитальные расходы |
155039,7 |
155039,0 |
99,9 |
180015,6 |
180015,6 |
100,0 |
151200,3 |
150171,4 |
99,3 |
|
Итого |
197428,6 |
197271,3 |
99,9 |
248597,3 |
248793,9 |
100,1 |
265316,7 |
264263,8 |
99,6 |
|
Оплата коммунальных услуг |
6366,10 |
6362,2 |
99,9 |
7560,20 |
7812,20 |
103,3 |
8200,00 |
8200,00 |
100,0 |
|
Прочие текущие расходы |
668,90 |
662,0 |
99,0 |
493,70 |
493,70 |
100,0 |
17472,30 |
17472,30 |
100,0 |
|
Капитальные расходы |
155039,7 |
155039,0 |
99,9 |
180015,6 |
180015,6 |
100,0 |
151200,3 |
150171,4 |
99,3 |
|
Итого |
197428,6 |
197271,3 |
99,9 |
248597,3 |
248793,9 |
100,1 |
265316,7 |
264263,8 |
99,6 |
