подстатьи расходов

2007 год

% вып. плана

2008 год

% вып. плана

Темп роста % вып. плана, %

по смете

фактически

по смете

фактически

УТФОМС, т.р.

уд. вес, %

УТФОМС, т.р.

уд. вес, %

УТФОМС, т.р.

уд. вес, %

УТФОМС, т.р.

уд .вес, %

РАСХОДЫ

3286,4

16,03

3706,54

15,60

112,78

39454,00

70,71

42624,79

68,81

108,04

95,79

Оплата труда и начисления на оплату труда

2111,4

10,30

1801,43

7,58

85,32

39454,00

70,71

40778,86

65,83

103,36

121,14

Заработная плата

1555,4

7,59

1327,64

5,59

85,36

31313,00

56,12

32462,63

52,41

103,67

121,46

Оплата труда гражданских служащих

1555,4

7,59

1327,64

5,59

85,36

31313,00

56,12

32462,63

52,41

103,67

121,46

Прочие выплаты

0,00

0,00

20,63

0,03

Прочие расходы по статье 212

20,63

0,03

Начисления на оплату труда

556

2,71

473,79

1,99

85,21

8141,00

14,59

8295,59

13,39

101,90

119,58

ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

1175

5,73

1820,36

7,66

154,92

0,00

1831,25

2,96

Услуги связи

50

0,24

71,91

0,30

143,82

72,35

0,12

Транспортные услуги

30

0,15

59,88

0,25

199,60

14,02

0,02

Коммунальные услуги

95

0,46

108,15

0,46

113,84

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

Услуги по содержанию имущества

1000

4,88

1580,42

6,65

158,04

0,00

1444,91

2,33

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

600

2,93

1096,17

4,61

182,70

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда

-

Прочие расходы по статье 225

400

1,95

484,25

2,04

121,06

Прочие услуги

-

0,00

299,97

0,48

Подписка на журналы и газеты

-

Прочие расходы по статье 226

-

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

0

84,75

0,36

0,00

14,67

0,02

Прочие расходы по статье 290

0

84,75

0,36

14,67

0,02

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

17217

83,97

20 051,91

84,40

116,47

16341,30

29,29

19317,12

31,19

118,21

101,50

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

1703

8,31

2 235,33

9,41

131,26

889,90

1,59

1506,3

2,43

169,27

128,96

Мягкий инвентарь и обмундирование

463

2,26

641,06

2,70

138,46

889,90

0,00

0,00

0,00

медицинский инструментарий

-

79,83

0,13

Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений

1240

6,05

1 594,27

6,71

128,57

Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений

-

Прочие расходы по статье 310

-

1426,47

2,30

Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники

-

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

15514

75,67

17816,58

74,99

114,84

15451,40

27,69

17810,81

28,75

115,27

100,37

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

10685

52,11

12 496,58

52,60

116,95

11188,80

20,05

12295,70

19,85

109,89

93,96

Продукты питания

4459

21,75

4050,72

17,05

90,84

4262,60

7,64

4698,32

7,59

110,22

121,33

Оплата горюче- смазочных материалов

70

0,34

108,16

0,46

154,52

0,00

Прочие расходы по статье 340

300

1,46

1161,12

4,89

387,04

816,80

1,32

0,00

Мягкий инвентарь и обмундирование

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

20503,4

100,00

23758,45

100,00

115,88

55795,3

100

61941,91

100,00

111,02

95,81