Показатель

2008 год

итого

2009 год

итого

темп роста,

бюджетная деят-ть

внебюджетная деят-ть

бюджетная деят-ть

внебюджетная деят-ть

бюджет. деят-ть

внебюджет. деят-ть

всего

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

ДОХОДЫ

4478,761

66,83

2223,19

33,17

6701,951

-363,096

73851,055

100,49

73487,959

3321,85

1096,52

Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг

-

1662,307

100,00

1662,307

2602,597

100,00

2602,597

156,57

156,57

Доходы от операций с активами, в т.ч.

-1266,154

-5,317

-1271,472

-363,096

117,375

-245,721

28,68

19,33

доходы от реализации активов

-1266,154

-5,317

-1271,472

-363,096

117,375

-245,721

28,68

19,33

Прочие доходы

5744,915

91,03

566,201

8,97

6311,116

71131,082

100,00

71131,082

12562,87

1127,08

РАСХОДЫ

28398,066

92,99

2140,518

7,01

30538,584

19779,611

21,84

70794,989

78,16

90574,6

69,65

3307,38

296,59

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2,1

0,23

902,956

99,77

905,056

15,546

0,03

51576,237

99,97

51591,783

740,29

5711,93

5700,40

Приобретение услуг, в т.ч.

6801,865

95,62

311,528

4,38

7113,393

9257,223

90,28

996,469

9,72

10253,692

136,10

319,86

144,15

услуги связи

72,7

71,81

28,535

28,19

101,235

78

39,69

118,547

60,31

196,547

107,29

415,44

194,15

транспортные услуги

22,9

73,20

8,386

26,80

31,286

15

37,18

25,339

62,82

40,339

65,50

302,16

128,94

коммунальные услуги

4032,418

99,49

20,669

0,51

4053,087

5255,297

93,33

375,341

6,67

5630,638

130,33

1815,96

138,92

арендная плата за пользование имуществом

3

100,00

3,000

услуги по содержанию имуществом

1920,266

94,17

118,952

5,83

2039,218

3377,138

100,21

-6,986

3370,152

175,87

165,27

прочие услуги

753,679

85,10

131,984

14,90

885,663

531,786

100,00

531,786

70,56

60,04

Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям

211,696

100,00

211,696

5,28

100,00

5,28

2,49

2,49

Расходы по операциям с активами, в т.ч.

21547,806

96,92

684,362

3,08

22232,168

10506,841

37,13

17791,473

62,87

28298,314

48,76

2599,72

127,29

амортизация основных средств и нематериальных активов

16317,337

99,66

56,36

0,34

16373,697

4906,807

78,08

1377,584

21,92

6284,391

30,07

2444,26

38,38

расходование материальных запасов

5230,469

89,28

628,002

10,72

5858,471

5600,034

25,44

16413,888

74,56

22013,922

107,07

2613,67

375,76

прочие расходы

46,294

60,70

29,974

39,30

76,268

0,00

425,529

100,00

425,529

1419,66

557,94

Чистый операционный результат

-23919,305

82,672

-23836,633

-20142,707

3056,065

-17086,642

84,21

3696,61

71,68

Операции с нефинансовыми активами

-12344,92

95,134

-12249,786

-5396,301

342,733

-5053,568

43,71

360,26

41,25

Чистое поступление основных средств, в т.ч.

15735,798

99,42

92,112

0,58

15827,910

-2790,646

-783,085

-3573,731

-850,14

увеличение ст-ти осн. средств

3696,103

91,82

329,24

8,18

4025,343

4522,789

74,70

1531,951

25,30

6054,74

122,37

465,30

150,42

уменьшение ст-ти осн. средств

19431,902

98,79

237,127

1,21

19669,029

7313,435

75,96

2315,036

24,04

9628,471

37,64

976,29

48,95

Чистое поступление матер. запасов, в т.ч.

3390,877

99,91

3,022

0,09

3393,899

-2605,654

1125,818

-1479,836

37254,07

увеличение ст-ти мат.запасов

8686,335

93,20

634,073

6,80

9320,408

3055,678

13,76

19153,686

86,24

22209,364

35,18

3020,74

238,29

уменьшение ст-ти мат.запасов

5295,457

89,35

631,051

10,65

5926,508

5661,333

23,90

18027,867

76,10

23689,2

106,91

2856,80

399,72

Операции с финансовыми активами и обязательствами

-11574,384

-12,462

-11586,846

-14746,406

2713,332

-12033,074

127,41

103,85

Операции с финансовыми активами

-9414,496

9,623

-9404,873

-11672,695

118,08

1787,613

-9885,082

123,99

18576,46

105,11

Чистое поступление средств на счета бюджетов, в т.ч.

-9411,791

9,079

-9402,712

-11672,695

116,46

1649,715

-10022,98

124,02

18170,67

106,60

поступление средств на счета бюджетов

448,082

9,49

4273,412

90,51

4721,494

531,858

0,46

116051,172

99,54

116583,03

118,70

2715,66

2469,20

выбытия со счетов бюджетов

9859,873

69,81

4264,332

30,19

14124,205

12204,553

9,64

114401,457

90,36

126606,01

123,78

2682,75

896,38

Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов)

-2,705

0,544

-2,161

137,897

50,00

137,897

50,00

275,794

25348,71

Операции с обязательствами

2159,888

98,99

22,086

1,01

2181,974

-925,719

-925,719

-1851,438

Чистое увеличение кредиторской задолженности

2159,888

98,99

22,086

1,01

2181,974

-925,719

-925,719

-1851,438