Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Приложение 10
Анализ соблюдения сметных назначений по внебюджету, тыс. руб.
|
подстатьи расходов |
2007 год |
2008 год |
2009 год | |||||||||
|
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс. откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс. откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс. откл. | ||||
|
недорасх. внебюдж. ср |
перерасх. внебюдж. ср. |
недорасх. внебюдж. ср |
перерасх. внебюдж. ср. |
недорасх. внебюдж. ср |
перерасх. внебюдж. ср. | |||||||
|
РАСХОДЫ |
657,43 |
660,04 |
2,61 |
1430,47 |
1430,47 |
0,00 |
0,00 |
1683,70 |
1666,37 |
17,33 | ||
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
468,05 |
479,17 |
11,12 |
884,77 |
884,77 |
0,00 |
0,00 |
1053,5 |
1050,5 |
2,99 | ||
|
Заработная плата |
362,98 |
370,48 |
7,5 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 |
833,36 |
833,4 |
0,04 | ||
|
Оплата труда гражданских служащих |
362,98 |
370,48 |
7,5 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 |
833,36 |
833,4 |
0,04 | ||
|
Прочие выплаты |
0 |
0 |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 |
3,0 |
0,0 |
3,00 | |||
|
Прочие расходы по статье 212 |
0 |
0 |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 |
3,0 |
3,00 | ||||
|
Начисления на оплату труда |
105,07 |
108,69 |
3,62 |
184,12 |
184,12 |
0,00 |
0,00 |
217,1 |
217,1 |
0,03 | ||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
184,09 |
175,58 |
8,51 |
514,05 |
514,05 |
0,00 |
0,00 |
618,0 |
603,7 |
14,30 | ||
|
Услуги связи |
10 |
10 |
0 |
0 |
29,04 |
29,04 |
0,00 |
0,00 |
29,7 |
29,7 |
0,05 | |
|
Транспортные услуги |
14,45 |
14,47 |
0,02 |
7,99 |
7,99 |
0,00 |
0,00 |
10,0 |
10,00 | |||
|
Коммунальные услуги |
86,01 |
86,01 |
0 |
0 |
226,77 |
226,77 |
0,00 |
0,00 |
406,3 |
406,3 |
0,00 |
0,00 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Услуги по содержанию имущества |
73,63 |
65,1 |
8,53 |
117,88 |
117,88 |
0,00 |
0,00 |
92,0 |
92,0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
