Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Приложение 2
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
|
подстатьи расходов |
2007 год |
% вып. плана |
2008 год |
% вып. плана |
Темп роста вып. плана, % | ||||||
|
по смете |
фактически |
по смете |
фактически | ||||||||
|
бюджет, т.р. |
уд.вес, % |
бюджет, т.р. |
уд.вес, % |
бюджет, т.р. |
уд. вес, % |
бюджет, т.р. |
уд. вес, % | ||||
|
РАСХОДЫ |
38681 |
95,94 |
40390,8 |
92,96 |
104,42 |
5852,00 |
75,15 |
7081,80 |
75,24 |
121,02 |
115,89 |
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
33965 |
84,25 |
33982,49 |
78,21 |
100,05 |
3,00 |
0,04 |
3,00 |
0,03 |
100,00 |
99,95 |
|
Заработная плата |
25011 |
62,04 |
25111,49 |
57,79 |
100,40 |
3,00 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата труда гражданских служащих |
25011 |
62,04 |
25111,49 |
57,79 |
100,40 |
3,00 |
0,04 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие выплаты |
0,00 |
3,00 |
0,03 | ||||||||
|
Прочие расходы по статье 212 |
3,00 |
0,03 | |||||||||
|
Начисления на оплату труда |
8954 |
22,21 |
8871 |
20,42 |
99,07 |
0,00 | |||||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
4691 |
11,64 |
6408,31 |
14,75 |
136,61 |
5849,00 |
75,11 |
7078,80 |
75,21 |
121,03 |
88,59 |
|
Услуги связи |
80 |
0,20 |
82,36 |
0,19 |
102,95 |
78,00 |
1,00 |
78,00 |
0,83 |
100,00 |
97,13 |
|
Транспортные услуги |
10 |
0,02 |
2,33 |
0,01 |
23,30 |
22,00 |
0,28 |
22,00 |
0,23 |
100,00 |
429,18 |
|
Коммунальные услуги |
3984 |
9,88 |
4586,8 |
10,56 |
115,13 |
4626,00 |
59,41 |
4626,00 |
49,15 |
100,00 |
86,86 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- | |||||||||
|
Услуги по содержанию имущества |
617 |
1,53 |
1736,82 |
4,00 |
281,49 |
663,00 |
8,51 |
1828,90 |
19,43 |
275,85 |
98,00 |
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
0 |
915,55 |
2,11 |
815,90 |
8,67 | ||||||
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда |
- | ||||||||||
|
Прочие расходы по статье 225 |
617 |
1,53 |
821,27 |
1,89 |
663,00 |
8,51 |
1013,00 |
10,76 |
152,79 | ||
|
Прочие услуги |
- |
460,00 |
523,90 |
5,57 |
113,89 | ||||||
|
Подписка на журналы и газеты |
- | ||||||||||
|
Прочие расходы по статье 226 |
- |
460,00 |
5,91 |
523,90 |
5,57 |
113,89 | |||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
25 |
0,06 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Прочие расходы по статье 290 |
25 |
0,06 |
0 |
0,00 | |||||||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1635 |
4,06 |
3 058,7 |
7,04 |
187,08 |
1935,00 |
24,85 |
2330 |
24,76 |
120,41 |
64,36 |
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
0 |
762,30 |
1,75 |
0 |
380 |
4,04 | |||||
|
|
0 |
81,58 |
0,19 | ||||||||
|
медицинский инструментарий |
- | ||||||||||
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
- |
680,72 |
1,57 |
380 |
4,04 | ||||||
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- | ||||||||||
|
Прочие расходы по статье 310 |
- | ||||||||||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- | ||||||||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
1635 |
4,06 |
2 296,49 |
5,29 |
140,46 |
1935,00 |
24,85 |
1950,00 |
20,72 |
100,78 |
71,75 |
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
1500 |
3,72 |
2 082,07 |
4,79 |
138,80 |
1800,00 |
23,12 |
1800,00 |
19,12 |
100,00 |
72,04 |
|
Продукты питания |
65 |
0,16 |
65,00 |
0,15 |
100,00 |
65,00 |
0,83 |
65,00 |
0,69 |
100,00 |
100,00 |
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
50 |
0,12 |
46,00 |
0,11 |
92,00 |
50,00 |
0,64 |
50,00 |
0,53 |
100,00 |
108,70 |
|
Прочие расходы по статье 340 |
20 |
0,05 |
103,42 |
0,24 |
517,09 |
20,00 |
0,26 |
35,00 |
0,37 |
175,00 |
33,84 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- | ||||||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
40316 |
100,00 |
43 449,59 |
100,00 |
107,77 |
7787,00 |
100,00 |
9411,80 |
100,00 |
120,87 |
112,15 |
Мягкий инвентарь и обмундирование 
