Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Приложение 8
Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс. руб.
|
подстатьи расходов |
2007 год |
2008 год |
2009 год | |||||||||
|
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. | ||||
|
недорасх. бюдж. средств |
перерасх. бюдж. средств |
недорасх. бюдж. средств |
перерасх. бюдж. средств |
недорасх. бюдж. средств |
перерасх. бюдж. средств | |||||||
|
РАСХОДЫ |
41273,5 |
41260,92 |
12,58 |
0,00 |
7081,80 |
7081,80 |
0,00 |
0,00 |
8860,78 |
8860,78 |
0,00 |
0,00 |
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
35741,2 |
35741,2 |
0 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
4,0 |
4,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Заработная плата |
25936 |
25936 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата труда гражданских служащих |
25936 |
25936 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие выплаты |
0 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
4,0 |
4,0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие расходы по статье 212 |
0 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Начисления на оплату труда |
9805,2 |
9805,2 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
5528,3 |
5519,72 |
8,58 |
0,00 |
7078,80 |
7078,80 |
0,00 |
0,00 |
8856,8 |
8856,8 |
0,00 |
0,00 |
|
Услуги связи |
78 |
78 |
0 |
0,00 |
78,00 |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
78,0 |
78,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Транспортные услуги |
42 |
42 |
0 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
15,0 |
15,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Коммунальные услуги |
4324 |
4315,42 |
8,58 |
0,00 |
4626,00 |
4626,00 |
0,00 |
0,00 |
5262,7 |
5262,7 |
0,00 |
0,00 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Услуги по содержанию имущества |
1084,3 |
1084,3 |
0 |
0,00 |
1828,90 |
1828,90 |
0,00 |
0,00 |
3041,1 |
3041,1 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
450 |
450 |
0 |
0,00 |
815,90 |
815,90 |
0,00 |
0,00 |
2042,7 |
2042,7 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,0 |
120,0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Прочие расходы по статье 225 |
634,3 |
634,3 |
0 |
0,00 |
1013,00 |
1013,00 |
0,00 |
0,00 |
878,4 |
878,4 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие услуги |
- |
- |
0,00 |
523,90 |
523,90 |
0,00 |
0,00 |
460,0 |
460,0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Подписка на журналы и газеты |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Прочие расходы по статье 226 |
- |
- |
0,00 |
523,90 |
523,90 |
0,00 |
0,00 |
460,0 |
460,0 |
0,00 |
0,00 | |
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
4 |
0 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы по статье 290 |
0 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1631,28 |
1635,28 |
0,00 |
2330,0 |
2330,00 |
0,00 |
0,00 |
2815,8 |
2815,8 |
0,00 |
0,00 | |
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
81,58 |
81,58 |
0 |
0,00 |
380,0 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
769,8 |
769,8 |
0,00 |
0,00 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
81,58 |
81,58 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
медицинский инструментарий |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
- |
- |
0,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
769,8 |
769,8 |
0,00 |
0,00 | |
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
1549,7 |
1553,7 |
0,00 |
1950,00 |
1950,00 |
0,00 |
0,00 |
2046,0 |
2046,0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
1438,7 |
1438,7 |
0 |
0,00 |
1800,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
1793,0 |
1793,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Продукты питания |
65 |
65 |
0 |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,0 |
65,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
46 |
46 |
0 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
160,0 |
160,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы по статье 340 |
4 |
4 |
0 |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
28,0 |
28,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
42904,78 |
42896,2 |
8,58 |
0,00 |
9411,8 |
9411,8 |
0,00 |
0,00 |
11676,6 |
11676,6 |
0,00 |
0,00 |
