Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Приложение 9
Анализ соблюдения сметных назначений по ФОМС, тыс. руб.
|
подстатьи расходов |
2007 год |
2008 год |
2009 год | |||||||||
|
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. |
профинансировано на отчет период |
кассовые расходы |
абс.откл. | ||||
|
недорасх. ср. УТФОМС |
перерасх. УТФОМС |
недорасх. ср. УТФОМС |
перерасх. УТФОМС |
недорасх. ср. УТФОМС |
перерасх. УТФОМС | |||||||
|
РАСХОДЫ |
3808,54 |
3808,59 |
0,05 |
41827,82 |
41827,82 |
0,00 |
0,00 |
51627,70 |
51746,78 |
119,08 | ||
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
1790,68 |
1790,68 |
0 |
0 |
40577,88 |
40577,88 |
0,00 |
0,00 |
50735,1 |
50854,2 |
119,10 | |
|
Заработная плата |
1327,83 |
1327,83 |
0 |
0 |
32462,63 |
32462,63 |
0,00 |
0,00 |
40193,4 |
40193,3 |
0,07 | |
|
Оплата труда гражданских служащих |
1327,83 |
1327,83 |
0 |
0 |
32462,63 |
32462,63 |
0,00 |
0,00 |
40193,4 |
40193,3 |
0,07 | |
|
Прочие выплаты |
0 |
0 |
20,63 |
20,63 |
0,00 |
0,00 |
11,5 |
11,5 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие расходы по статье 212 |
0 |
0 |
20,63 |
20,63 |
0,00 |
0,00 |
11,5 |
11,5 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Начисления на оплату труда |
462,85 |
462,85 |
0 |
0 |
8094,61 |
8094,61 |
0,00 |
0,00 |
10530,2 |
10649,3 |
119,17 | |
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
1937,29 |
1937,34 |
0,05 |
1235,32 |
1235,32 |
0,00 |
0,00 |
875,7 |
875,7 |
0,02 | ||
|
Услуги связи |
70,47 |
70,47 |
0 |
0 |
72,43 |
72,43 |
0,00 |
0,00 |
88,9 |
88,9 |
0,01 | |
|
Транспортные услуги |
67,63 |
67,63 |
0 |
0 |
14,02 |
14,02 |
0,00 |
0,00 |
39,2 |
39,2 |
0,00 |
0,00 |
|
Коммунальные услуги |
43,34 |
43,34 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Услуги по содержанию имущества |
1755,85 |
1755,9 |
0,05 |
846,68 |
846,68 |
0,00 |
0,00 |
415,9 |
415,9 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
1115,1 |
1115,15 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
284,0 |
284,0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Прочие расходы по статье 225 |
640,75 |
640,75 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
131,9 |
131,9 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие услуги |
- |
302,20 |
302,20 |
0,00 |
0,00 |
331,8 |
331,8 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Подписка на журналы и газеты |
- |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Прочие расходы по статье 226 |
- |
0,00 |
0,00 |
331,8 |
331,8 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
80,57 |
80,57 |
0 |
0 |
14,61 |
14,61 |
0,00 |
0,00 |
16,9 |
16,9 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы по статье 290 |
80,57 |
80,57 |
0 |
0 |
14,61 |
14,61 |
0,00 |
0,00 |
16,9 |
16,9 |
0,00 |
0,00 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
19417,62 |
19417,62 |
17877,08 |
17877,08 |
0,00 |
0,00 |
17694,9 |
17575,9 |
119,06 | |||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2014,06 |
2014,06 |
0 |
0 |
1593,44 |
1593,44 |
0,00 |
0,00 |
622,0 |
622,0 |
0,00 |
0,00 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
622,71 |
622,71 |
0 |
0 |
510,52 |
510,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
медицинский инструментарий |
- |
38,58 |
38,58 |
0,00 |
0,00 |
132,6 |
132,6 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
1391,35 |
1391,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
1044,34 |
1044,34 |
0,00 |
0,00 |
489,4 |
489,4 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
17403,56 |
17403,56 |
16283,64 |
16283,64 |
0,00 |
0,00 |
17072,9 |
16953,9 |
119,06 | |||
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
12062,53 |
12062,53 |
0 |
0 |
11693,91 |
11693,91 |
0,00 |
0,00 |
9912,9 |
9851,9 |
60,99 | |
|
Продукты питания |
4005,66 |
4005,66 |
0 |
0 |
4054,66 |
4054,66 |
0,00 |
0,00 |
5513,2 |
5479,3 |
33,92 | |
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
89,47 |
89,47 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие расходы по статье 340 |
1245,9 |
1245,9 |
0 |
0 |
535,06 |
535,06 |
0,00 |
0,00 |
775,3 |
775,3 |
0,00 |
0,00 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
0,00 |
0,00 |
871,5 |
847,4 |
24,15 | ||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
23226,16 |
23226,21 |
0,05 |
59704,89 |
59704,89 |
0,00 |
0,00 |
69322,62 |
69322,64 |
0,02 | ||
