Проект кондитерской фабрики, вырабатывающей 11,5 тыс. т-год конфет и мармеладных изделий
15.2.2 Планирование потребности топлива и электроэнергии
Объем и стоимость технологического топлива, непосредственно расходуемого на производственные цели, планируются на основе производственной программы предприятия, прогрессивных норм расхода условного топлива на выработку 1 т продукции; коэффициентов перевода условного топлива в соответствующее натуральное топливо; действующих цен за единицу топлива; транспортно-заготовительных расходов. Данные о потребности и стоимости топлива и электроэнергии представлены в таблицах 2.5 и 2.6 соответственно.
15.2.3 Планирование капитальных вложений
Стоимость капитальных вложений необходимо знать для определения степени износа, размера амортизационных отчислений (таблица 8), относимых на себестоимость готовой продукции. В связи с нестабильностью финансовой системы стоимость удельных капитальных вложений, а, следовательно, и основных производственных фондов (ОПФ) определяют по формуле:
КУ=(Кконф.+Кмарм.)/2∙ МСМ,
где Кконф, Кмарм. – полные (общие) капиталовложения по цехам, тыс. р.;
МСМ – производственная мощность предприятия в смену, т.
КУ=(42500+37400)/2∙23= 918850 тыс.р.
Таблица 15.7 – Амортизационные отчисления
|
Основные фонды |
Структура фондов, % |
Стоимость фондов, млн.р. |
Норма амортизации, % |
Сумма амортизационных отчислений, млн. р. |
|
Здания |
34,0 |
312,41 |
2,4 |
7,50 |
|
Сооружения |
5,5 |
50,54 |
3,8 |
1,92 |
|
Передаточные устройства |
4,5 |
41,35 |
3,6 |
1,49 |
|
Силовые машины и оборудование |
8,5 |
78,10 |
8,5 |
6,64 |
|
Рабочие машины и оборудование |
44,5 |
408,89 |
17,0 |
69,51 |
|
Контрольно-измерительные тарифы |
1,0 |
9,19 |
12,5 |
1,15 |
|
Транспортные средства |
1,5 |
13,78 |
9,2 |
1,27 |
|
Инструмент |
0,3 |
2,76 |
20,0 |
0,55 |
|
Инвентарь |
0,2 |
1,84 |
12,5 |
0,23 |
|
Итого |
100,00 |
918,85 |
- |
90,25 |
15.3 Организационный план
15.3.1 Расчет численности промышленно-производственного персонала
и фонда оплаты труда
Таблица 15.8 – Расчет численности и ФОТ рабочих основного и
вспомогательного производств
|
Профессии рабочих |
Численность бригад |
Численность всех рабочих, чел. |
Тарифный разряд |
Тарифная ставка, р. |
Кол-во часов работы в году, ч. |
Годовой фонд заработной платы по тарифу, тыс.р. |
Доплата, тыс.р. |
Годовой фонд заработной платы, тыс.р. | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 | |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||||||||
|
Основное производство | |||||||||||||||||||
|
Мастер бригадир |
2 |
2 |
1 |
5 |
5 |
54,00 |
1 980,00 |
534,60 |
53,46 |
588,06 | |||||||||
|
Конфетчик |
2 |
2 |
1 |
5 |
4 |
48,00 |
1 980,00 |
475,20 |
47,52 |
522,72 | |||||||||
|
Контроллер п/ф и готовой продукции |
2 |
2 |
1 |
5 |
4 |
48,00 |
1 980,00 |
475,20 |
47,52 |
522,72 | |||||||||
|
Варщик |
4 |
4 |
1 |
9 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
748,44 |
74,84 |
823,28 | |||||||||
|
Помадчик |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
415,80 |
41,58 |
457,38 | |||||||||
|
Приготовитель масс |
2 |
2 |
1 |
5 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
356,40 |
35,64 |
392,04 | |||||||||
|
Глазировщик |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
415,80 |
41,58 |
457,38 | |||||||||
|
Темперовщик |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
415,80 |
41,58 |
457,38 | |||||||||
|
Формовщик |
4 |
4 |
1 |
9 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
748,44 |
74,84 |
823,28 | |||||||||
|
Отбраковщик |
6 |
6 |
1 |
13 |
1 |
30,00 |
1 980,00 |
772,20 |
77,22 |
849,42 | |||||||||
|
Укладчик-фасовщик |
8 |
8 |
1 |
17 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
1211,76 |
121,18 |
1332,94 | |||||||||
|
Рецептурщик |
4 |
4 |
1 |
9 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
641,52 |
64,15 |
705,67 | |||||||||
|
Оператор просеивателя |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
213,84 |
21,38 |
235,22 | |||||||||
|
Мастер ОТК |
2 |
2 |
1 |
5 |
5 |
54,00 |
1 980,00 |
534,60 |
53,46 |
588,06 | |||||||||
|
Контролер-весовщик |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
415,80 |
41,58 |
457,38 | |||||||||
|
Оператор БХС |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
213,84 |
21,38 |
235,22 | |||||||||
|
Подготовитель пищевого сырья и материалов |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
249,48 |
24,95 |
274,43 | |||||||||
|
Оператор формующей машины |
8 |
8 |
1 |
17 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
1211,76 |
121,18 |
1332,94 | |||||||||
|
Обжарщик |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
415,80 |
41,58 |
457,38 | |||||||||
|
Машинист заверточной машины |
6 |
6 |
1 |
13 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
926,64 |
92,66 |
1019,30 | |||||||||
|
Итого |
4 |
4 |
1 |
9 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
641,52 |
64,15 |
705,67 | |||||||||
|
Вспомогательное производство | |||||||||||||||||||
|
Опратор БХС |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
213,84 |
21,38 |
235,22 | |||||||||
|
Грузчик |
8 |
8 |
1 |
17 |
1 |
30,00 |
1 980,00 |
1009,80 |
100,98 |
1110,78 | |||||||||
|
Наладчик |
4 |
4 |
1 |
9 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
748,44 |
74,84 |
823,28 | |||||||||
|
Подсобный рабочий |
8 |
8 |
1 |
17 |
1 |
30,00 |
1 980,00 |
1009,80 |
100,98 |
1110,78 | |||||||||
|
Водитель |
4 |
4 |
1 |
9 |
2 |
36,00 |
1 980,00 |
641,52 |
64,15 |
705,67 | |||||||||
|
Мойщик |
2 |
2 |
1 |
5 |
1 |
30,00 |
1 980,00 |
297,00 |
29,70 |
326,70 | |||||||||
|
Уборщик |
5 |
5 |
1 |
11 |
1 |
30,00 |
1 980,00 |
653,40 |
65,34 |
718,74 | |||||||||
|
Оператор котельной |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
54,00 |
1 980,00 |
320,76 |
32,08 |
352,84 | |||||||||
|
Лаборант |
3 |
3 |
1 |
7 |
4 |
48,00 |
1 980,00 |
665,28 |
66,53 |
731,81 | |||||||||
|
Механик |
4 |
4 |
1 |
9 |
5 |
54,00 |
1 980,00 |
962,28 |
96,23 |
1058,51 | |||||||||
|
Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
42,00 |
1 980,00 |
415,80 |
41,58 |
457,38 | |||||||||
|
Слесарь |
4 |
4 |
1 |
9 |
4 |
48,00 |
1 980,00 |
855,36 |
85,54 |
940,90 | |||||||||
|
Итого |
46 |
46 |
12 |
104 |
- |
- |
- |
7793,28 |
779,33 |
8572,61 | |||||||||
|
Итого по предприятию |
113 |
113 |
33 |
259 |
- |
- |
- |
19186,20 |
1982,77 |
21104,82 | |||||||||
