Проект кондитерской фабрики, вырабатывающей 11,5 тыс. т-год конфет и мармеладных изделий
Таблица 15.10 – Численность и годовой фонд основной и дополнител-
ной заработной платы по категориям работающих
|
Категории рабочих |
Списочная численность, чел. |
Годовой фонд основной зарплаты, тыс.р. |
Годовой фонд дополнительной зарплаты |
Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты, тыс. р. | |
|
% |
тыс. р. | ||||
|
Рабочие | |||||
|
Основного производства |
155 |
12532,21 |
7,2 |
902,32 |
13434,53 |
|
Вспомогательного производства |
104 |
8572,61 |
7,2 |
617,23 |
9189,84 |
|
Итого |
259 |
21104,82 |
1519,55 |
22624,37 | |
|
ИТР |
9 |
1804,00 |
8,5 |
153,34 |
1957,34 |
|
Служащие |
10 |
1201,75 |
7,5 |
90,13 |
1291,88 |
|
МОП |
18 |
45,60 |
7 |
3,19 |
48,79 |
|
Итого |
37 |
3051,35 |
- |
246,66 |
3298,01 |
|
Итого по предприятию |
296 |
24156,17 |
- |
1766,21 |
25922,38 |
15.3.2 Организационная структура предприятия
Директор
Зам. директора
Главный Начальник Главный Юрист Начальник Инженер
Главный Главный
бухгалтер отдела механик отдела по охране инженер техно-
кадров сбыта труда лог
Бухгалтер Механик
Рабочие Нач.лабора- Инженер
Экономист тории технолог
Секретарь Начальник цеха
15.4 Финансовый план и оценка проекта
15.4.1 Расчет издержек производства продукции
Таблица 15.11 – Смета затрат на производство и реализацию продукции
|
Элементы затрат |
Сумма, млн. р. |
Структура себестоимости, % |
|
1. Основное сырье и материалы |
655,53 |
78,32 |
|
2. Вспомогательные материалы |
15,90 |
1,90 |
|
3. Топливо |
1,69 |
0,20 |
|
4. Энергия |
2,30 |
0,27 |
|
5. Основная и дополнительная зарплата ППП |
25,92 |
3,10 |
|
6. Отчисления на социальное страхование, 26% |
6,74 |
0,81 |
|
7. Амортизация основных фондов |
90,25 |
10,78 |
|
8. Прочие денежные расходы |
2,59 |
0,31 |
|
9. Итого производственная себестоимость |
800,93 |
95,69 |
|
10. Внепроизводственные расходы |
36,04 |
4,31 |
|
11. Полная себестоимость товарной продукции |
836,97 |
100,00 |
15.4.2 Расчет основных показателей производственно-хозяйственной
деятельности
Таблица 15.3 – Основные показатели производственно-хозяйственной
деятельности предприятия
|
Показатели |
По проекту |
|
1. Объем реализованной продукции, млн. р. |
1007,73 |
|
2. Производство продукции, тыс. т. |
11,50 |
|
3. Численность ППП, чел. |
296 |
|
4. Фонд оплаты труда, млн. р. |
25,92 |
|
5. Среднемесячная зарплата работника ППП, тыс. р. |
7,62 |
|
6. Производительность труда, тыс. р. |
3404,48 |
|
7. Полная себестоимость реализованной продукции, млн. р. |
836,97 |
|
8. Затраты на 1р. товарной продукции, р. |
0,83 |
|
9. Стоимость производственных фондов, млн. р. |
1148,56 |
|
В том числе: а) основных производственных фондов |
918,85 |
|
б) нормируемых оборотных фондов |
229,71 |
|
10. Фондоотдача, р./р. |
1,10 |
|
11. Фондоемкость, р./р. |
0,91 |
|
12. Прибыль от реализации продукции, млн. р. |
170,76 |
|
13. Рентабельность продукции, % |
18,58 |
|
14. Рентабельность производства, % |
14,87 |
|
15. Эффективность капитальных вложений, р. |
0,19 |
|
16. Срок окупаемости капитальных вложений, годы |
5,38 |
